【政法委】城中區(qū)委政法委2020年

部門決算

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目 錄

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第一部分：城中區(qū)委政法委概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：城中區(qū)委政法委2020年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)及政府采購支出信息表

十一、主要指標(biāo)變動情況表

十二、整體（項目）支出績效評價復(fù)核意見表

第三部分：城中區(qū)委政法委2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2020年度政府性基金支出決算情況

四、2020年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2020年度社保基金支出決算情況

六、2020年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、?財政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出

八、?項目支出

九、?“三公”經(jīng)費(fèi)

十、?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

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第一部分：城中區(qū)委政法委概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

根據(jù)中央的路線、方針、政策和部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動；協(xié)助上級研究制定政法工作的方針、政策，對一定時期內(nèi)的政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實(shí)；組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)維護(hù)社會穩(wěn)定的工作；支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)；督促、推動大要案的查處工作，研究和協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件；組織推動社會治安綜合治理工作；組織推動政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，推動政法工作改革；研究、指導(dǎo)政法隊伍建設(shè)和政法各部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。

二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)委政法委為一級預(yù)算編制單位。無二層機(jī)構(gòu)。截至2020年12月31日，本部門共有在職在編人員7人，無離退休人員。

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第二部分：城中區(qū)委政法委

2020年部門決算報表（詳見附表）

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第三部分：城中區(qū)委政法委

2020年部門決算報表情況說明

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一、2020年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計5942.50萬元，同比增加1375.30萬元，同比增加30.11%。2020年收入總體增加的主要原因：財政撥款增加。

其中：

財政撥款收入5694.46萬元；

事業(yè)收入0萬元；

上級補(bǔ)助收入0萬元；

其他收入18.96萬元；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余229.09萬元。

（二）支出總計5942.50萬元，同比增加1375.30萬元，同比增加30.11%。支出增加的主要原因：項目支出增加。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余73.21萬元。

二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況

城中區(qū)委政法委2020年度一般公共預(yù)算支出5837.03萬元，其中：基本支出1114.79萬元，項目支出4722.24萬元。

三、2020年度政府性基金支出決算情況

??本部門無政府性基金收支決算。

四、2020年度國有資本經(jīng)營決算情況

??本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2020年度社?；鹬С鰶Q算情況

??本部門無社?；鹗罩Q算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

??2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.25萬元，比上年同期減少34.09%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,與上年同期持平；2020年度公務(wù)用車購置支出0萬元，與上年同期持平；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算0萬元，與上年同期持平，原因為公車改革;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.25萬元，比上年同期減少34.09%。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算1.77萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)1.77萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.25萬元，較年初預(yù)算下降85.88%。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。2020年城中區(qū)委政法委及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.37萬元。

2020年國內(nèi)接待2批次、16人次、總額共計0.25萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.92萬元，比去年減少1.24萬元，同比減少22.4%，原因是厲行節(jié)約。

（二）政府采購支出情況說明。

2020年本部門政府采購支出總額178.38萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務(wù)支出178.38萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，均為一般公務(wù)用車0輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2020年，本部門依據(jù)預(yù)算績效管理工作相關(guān)文件要求按時完成了預(yù)算支出績效評價工作，績效評價結(jié)果詳見部門決算報表附件。

????第四部分：名詞解釋

????一、財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。

?二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

?三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

?四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

?五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

?六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

?七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

?八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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