【決算】綠化所2020年部門決算

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目 錄

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第一部分：綠化所概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

?二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：綠化所2020年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費及政府采購支出信息表

十一、主要指標(biāo)變動情況表

十二、整體（項目）支出績效評價復(fù)核意見表

第三部分：綠化所2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2020年度政府性基金支出決算情況

四、2020年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2020年度社保基金支出決算情況

六、2020年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、?財政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出

八、?項目支出

九、?“三公”經(jīng)費

十、?機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

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第一部分：綠化所概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

???（一）負(fù)責(zé)本轄區(qū)公共綠地的規(guī)劃、建設(shè)工作;

???（二）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)新建項目的綠化配套方案及設(shè)計的審定；

???（三）負(fù)責(zé)辦理因建設(shè)施工等需要變動樹木、綠地的手續(xù)；

???（四）負(fù)責(zé)本區(qū)公共綠地、小游園、行道樹的管理。

二、部門決算單位構(gòu)成

綠化所為一級預(yù)算編制單位。截至2020年12月31日，本部門共有在職在編人員8人，離退休人員1人。

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第二部分：綠化所2020年部門決算報表（詳見附表）

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第三部分：綠化所2020年部門決算報表情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計561.81萬元，同比增加53.62萬元，同比增長10.55%。2020年收入總體增長的主要原因：工程項目費用增加。

????其中：

財政撥款收入517.04萬元；

事業(yè)收入0.00萬元；

上級補(bǔ)助收入36.00萬元；

其他收入0.00萬元；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.77萬元。

???（二）支出總計561.81萬元，同比增加53.62萬元，同比增長10.55%。支出增長的主要原因：項目支出增加。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)0萬元和事業(yè)基金結(jié)余13.06萬元。

二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況

綠化所2020年度一般公共預(yù)算支出517.04萬元，其中：基本支出133.26萬元，項目支出383.78萬元。

三、2020年度政府性基金支出決算情況

本部門無政府性基金收支決算。

四、2020年度國有資本經(jīng)營決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2020年度社?；鹬С鰶Q算情況

本部門無社?；鹗罩Q算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

??2020年“三公”經(jīng)費支出決算5.42萬元，比上年同期減少3.62萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元,?與上年同期持平；2020年度公務(wù)用車購置支出0萬元，與上年同期持平；公務(wù)用車運行支出決算5.42萬元，比上年同期減少3.62萬元，原因為修理費減少;公務(wù)接待費支出決算0萬元,與上年同期持平。

2020年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算10.21萬元，其中公務(wù)接待費0.21萬元；公務(wù)用車運行費10萬元。2020年“三公”經(jīng)費支出決算5.42萬元，較年初預(yù)算下降46.91%。下降的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制“三公”經(jīng)費開支。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。2020年綠化所財政撥款的公務(wù)用車保有量為6?輛，全年運行費支出數(shù)為5.42萬元，平均每輛0.90萬元。

（三）公務(wù)接待費支出0萬元。

2020年國內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計0萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位性質(zhì)為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，參照機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計口徑，我單位2020年事業(yè)經(jīng)費決算為13.40萬元，同比減少234.15萬元，同比減少94.59%.主要原因：勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出減少。事業(yè)經(jīng)費主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、福利費及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購支出情況說明。

2020年本部門政府采購支出總額142.68萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務(wù)支出142.68萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛6輛，均為其他用車6輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2020年，本部門依據(jù)預(yù)算績效管理工作相關(guān)文件要求按時完成了預(yù)算支出績效評價工作，績效評價結(jié)果詳見部門決算報表附件。

????第四部分：名詞解釋

????一、財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。

?二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

?三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

?四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

?五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

?六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

?七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

?八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?九、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護(hù)費及其他費用。

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