目?錄

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第一部分：城中區(qū)婦聯(lián)概況

一、主要職能（包括部門職責、年度主要工作目標）

二、部門決算單位構成

第二部分：城中區(qū)婦聯(lián)2020年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費及政府采購支出信息表

十一、主要指標變動情況表

十二、整體（項目）支出績效評價復核意見表

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第三部分：城中區(qū)婦聯(lián)2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度一般公共預算支出決算情況

三、2020年度政府性基金支出決算情況

四、2020年度國有資本經營決算情況

五、2020年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、2020年度一般公共預算安排的“三公”經費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、?財政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補收支差額

五、?年初結轉和結余

六、?年末結轉和結余

七、?基本支出?

八、?項目支出

九、?“三公”經費

十、?機關運行經費

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第一部分：城中區(qū)婦聯(lián)概況

一、主要職能（包括部門職責、年度主要工作目標）

區(qū)婦聯(lián)主要職責是認真貫徹執(zhí)行國家和上級主管部門有關婦女政策的法律、法規(guī)。宣傳有關法律、法規(guī)，依法維護婦女兒童的合法權益。加強婦女組織建設，認真聽取各級組織對婦聯(lián)工作的建議和要求，完善婦女工作。團結、動員婦女投身改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設，促進經濟發(fā)展和社會全面進步。教育、引導廣大婦女，增強自尊、自信、自立、自強的精神，全面提高素質，促進婦女人才成長。為婦女兒童服務。加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調和推動社會各界為婦女兒童辦實事。2020年度主要工作目標是：

1.年度為民辦實事項目完成情況（“兒童之家”創(chuàng)建項目）

2 .引導基層婦聯(lián)組織發(fā)展，推進基層婦聯(lián)改革示范點建設工作??

3 .堅持黨建引領，強化基層婦女兒童、家庭組織陣地建設

4 .實施家家幸福安康工程，發(fā)揮家庭家教家風在基層社會治理中的重要作用

5.開展先進性別平等教育，推進自治區(qū)性別平等教育進校園試點工作

6.完成上級婦聯(lián)交代的其他重點工作。

二、部門決算單位構成

城中區(qū)婦聯(lián)為行政編制單位。截至2020年12月31日，本部門共有在職在編人員2人。

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第二部分：城中區(qū)婦聯(lián)

2020年部門決算報表（詳見附表）

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第三部分：城中區(qū)婦聯(lián)

2020年部門決算報表情況說明

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一、2020年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計94.14萬元，同比減少10.97萬元，同比下降10.44%。2020年收入總體減少的主要原因：項目經費減少。

其中：

1.財政撥款收入77.11萬元；

2.事業(yè)收入0萬元；

3.上級補助收入0萬元；

4.其他收入10.64萬元；

5.上年結轉結余6.38萬元。

（二）支出總計94.14萬元，同比減少10.97萬元，同比下降10.44%。支出減少的主要原因：項目投入減少。其中：年末結轉和結余10.97萬元。

二、2020年度一般公共預算支出決算情況

區(qū)婦聯(lián)2020年度一般公共預算支出74.12萬元，其中：基本支出47.86萬元，項目支出26.26萬元。年末結轉和結余6萬元。

三、2020年度政府性基金支出決算情況

??本部門無政府性基金收支決算。

四、2020年度國有資本經營決算情況

??本部門無國有資本經營收支決算。

五、2020年度社保基金支出決算情況

??本部門無社?；鹗罩Q算。

六、一般公共預算安排的“三公”經費支出決算情況說明

?2020年“三公”經費支出決算0萬元，比上年同期減少0.34萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元,?與上年持平；2020年度公務用車購置支出0萬元，與上年持平；公務用車運行支出決算0萬元，與上年持平，原因為本部門公車改革后，無保留車輛;公務接待費支出決算0萬元,比上年同期減少0.34萬元，原因為厲行節(jié)約。 ???

2020年“三公”經費年初預算0.83萬元，其中公務接待費0.83萬元；公務用車運行費0萬元。2020年“三公”經費支出決算0萬元，較年初預算下降100%。下降的主要原因是嚴控“三公”經費開支。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。

（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。2020年區(qū)婦聯(lián)及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出數為0元，平均每輛0元。

（三）公務接待費支出0萬元。

2020年國內接待0批次、0人次、總額共計0萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費執(zhí)行情況說明

2020年本部門機關運行經費支出5.54萬元。比去年增加0.66萬元，同比增加13.5%，原因為人員經費增加。

（二）政府采購支出情況說明。

2020年本部門政府采購支出總額6.93萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務支出6.93萬元。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，均為一般公務用車0輛。

（四）預算績效管理工作開展情況。

2020年，本部門依據預算績效管理工作相關文件要求按時完成了預算支出績效評價工作，績效評價結果詳見部門決算報表附件。

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?第四部分：名詞解釋

????一、財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的資金。?

?二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。?

?三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。?

?四、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的?“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的?事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。?

?五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

?六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

?七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任?務而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

?八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和?事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

?九、“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，?是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務?出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、?培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用?車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、?過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單?位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

?十、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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