【決算】團(tuán)區(qū)委2020年部門決算

目?錄

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第一部分：團(tuán)區(qū)委概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：團(tuán)區(qū)委2020年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)及政府采購支出信息表

十一、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表

十二、整體支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)復(fù)核意見表

第三部分：團(tuán)區(qū)委2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2020年度政府性基金支出決算情況

四、2020年度國有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

五、2020年度社保基金支出決算情況

六、2020年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、?財(cái)政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出?

八、?項(xiàng)目支出

九、?“三公”經(jīng)費(fèi)

十、?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

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第一部分：團(tuán)區(qū)委概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的先進(jìn)青年群眾組織，是廣大青年在實(shí)踐中學(xué)習(xí)共產(chǎn)主義的學(xué)校，是黨的助手和后備軍。共青團(tuán)柳州市城中區(qū)委員會(huì)的主要工作職責(zé)是：

（一）行使共青團(tuán)組織賦予的領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)共青團(tuán)工作、領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)少先隊(duì)工作的職權(quán)，對(duì)全區(qū)性青年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

（二）參與有關(guān)青少年事務(wù)政策的制定和實(shí)施，協(xié)助區(qū)委和區(qū)政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)。
?????（三）調(diào)查青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作狀況，研究青少年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應(yīng)對(duì)策，開展各種活動(dòng)。

?（四）協(xié)助教育部門做好中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。

?（五）在國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)全區(qū)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)的作用。

?（六）會(huì)同有關(guān)部門做好未成年人保護(hù)工作。

?（七）承辦區(qū)委、區(qū)政府以及上級(jí)團(tuán)組織交辦的其他事項(xiàng)。

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二、部門決算單位構(gòu)成

團(tuán)區(qū)委為參公編制單位。無二層機(jī)構(gòu)。截至2020年12月31日，本部門共有在職在編人員2人。

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第二部分：團(tuán)區(qū)委

2020年部門決算報(bào)表（詳見附表）

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第三部分：團(tuán)區(qū)委

2020年部門決算報(bào)表情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)47.98萬元，同比減少5.38萬元，同比下降10.08%。2020年收入總體減少的主要原因：響應(yīng)政府號(hào)召壓減工作經(jīng)費(fèi)。

其中：

1.財(cái)政撥款收入46.85萬元；

2.事業(yè)收入0萬元；

3.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；

4.其他收入0萬元；

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.13萬元。

（二）支出總計(jì)47.98萬元，同比減少5.38萬萬元，同比下降10.08%。支出減少的主要原因是響應(yīng)政府號(hào)召壓減工作經(jīng)費(fèi)。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.49萬元。

二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況

團(tuán)區(qū)委2020年度一般公共預(yù)算支出43.87萬元，其中：基本支出28.84萬元，項(xiàng)目支出15.02萬元。

三、2020年度政府性基金支出決算情況

??本部門無政府性基金收支決算。

四、2020年度國有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

??本部門無國有資本經(jīng)營(yíng)收支決算。

五、2020年度社?；鹬С鰶Q算情況

??本部門無社?；鹗罩Q算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0.42萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.42萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，較年初預(yù)算下降100%。下降的主要原因是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，與上年同期持平。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,?與上年同期持平；2020年度公務(wù)用車購置支出0萬元，與上年同期持平；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算0萬元，與上年同期持平;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,與上年同期持平。

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具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。2019年團(tuán)區(qū)委及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

2019年國內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計(jì)0萬元。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.63萬元，比去年增加1.24萬元，同比增長(zhǎng)36.58%，原因?yàn)槿藛T增加，運(yùn)行費(fèi)用增加。

（二）政府采購支出情況說明。

2020年本部門政府采購支出總額2.40萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務(wù)支出2.40萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，均為一般公務(wù)用車0輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

2020年，本部門依據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作相關(guān)文件要求按時(shí)完成了預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果詳見部門決算報(bào)表附件。

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????第四部分：名詞解釋

?一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。?

?二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。?

?三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。?

?四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的?“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的?事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。?

?五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

?六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

?七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任?務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

?八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和?事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，?是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)?出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、?培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用?車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、?過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單?位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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