城中區(qū)信訪局2020年部門決算

目 ?錄

第一部分：城中區(qū)信訪局概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：城中區(qū)信訪局2020年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)及政府采購支出信息表

十一、主要指標(biāo)變動情況表

十二、整體（項(xiàng)目）支出績效評價(jià)復(fù)核意見表

第三部分：城中區(qū)信訪局2020年度部門預(yù)算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2020年度政府性基金支出決算情況

四、2020年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2020年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、2020年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

?第四部分：名詞解釋。

????一、財(cái)政撥款收入。

?二、事業(yè)收入。?

?三、其他收入。?

?四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額。

?五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

?六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

?七、基本支出。

?八、項(xiàng)目支出。

?九、“三公”經(jīng)費(fèi)。

?十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

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第一部分：城中區(qū)信訪局概況

????一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

（一）城中區(qū)信訪局主要工作職責(zé)

1.受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng)；

受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng)。

　　2.承辦上級和本級人民政府交由處理的信訪事項(xiàng)。

　　3.協(xié)調(diào)處理重要信訪事項(xiàng)。

　 ?4.督促檢查信訪事項(xiàng)的處理。

　　5.研究、分析信訪情況，開展調(diào)查研究，及時(shí)向本級人民政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議。

　　6.對本級人民政府其他工作部門和派出機(jī)關(guān)信訪機(jī)構(gòu)的信訪工作進(jìn)行指導(dǎo)。

（二）2020年度主要工作目標(biāo)

2020年度完成受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng)；完成聯(lián)席辦各項(xiàng)工作任務(wù)；完成區(qū)委區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

城中區(qū)信訪局為行政編制單位。無二層機(jī)構(gòu)。截至2020年12月31日，本部門共有在職在編人員4人，離退休人員0人。

第二部分：城中區(qū)信訪局

2020年部門決算報(bào)表（詳見附表）

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第三部分：城中區(qū)信訪局

2020年部門決算報(bào)表情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

????（一）收入總計(jì)126.39萬元，同比增加126.39萬元，同比上升65.05%。2020年收入總體增加的主要原因：人員經(jīng)費(fèi)收入增加。

1.財(cái)政撥款收入121.68萬元；

2.事業(yè)收入0萬元；

3.上級補(bǔ)助收入0萬元；

4.其他收入0萬元；

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.71萬元。

（二）支出總計(jì)126.39萬元，同比增加126.39萬元，同比上升65.05%。支出增加的主要原因：人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況

信訪局2020年度一般公共預(yù)算支出126.39萬元，其中：基本支出107.36萬元，項(xiàng)目支出19.03萬元。

三、2020年度政府性基金支出決算情況

??本部門無政府性基金收支決算。

四、2020年度國有資本經(jīng)營決算情況

??本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2020年度社?；鹬С鰶Q算情況

??本部門無社?；鹗罩Q算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，與上年同期持平。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元, 與上年同期持平；2020年度公務(wù)用車購置支出0，與上年同期持平；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算0萬元，與上年同期持平，公車改革后沒有保留車輛；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,與上年同期持平，原因?yàn)槟甓任醋龃隧?xiàng)預(yù)算支出安排。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，較年初預(yù)算下降0%。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。2020年城中區(qū)信訪局及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

2020年國內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計(jì)0萬元。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.62萬元，支出增加原因：辦公費(fèi)增加。

（二）政府采購支出情況說明。

2020年本部門政府采購支出總額2.63萬元，其中：政府采購貨物支出1.73萬元、政府采購服務(wù)支出0.90萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門共有在編公務(wù)車輛0輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

????2020年，本部門依據(jù)預(yù)算績效管理工作相關(guān)文件要求按時(shí)完成了預(yù)算支出績效評價(jià)工作，績效評價(jià)結(jié)果詳見部門決算報(bào)表附件。

第四部分：名詞解釋

????一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

?二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

?三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

?四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

?五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

?六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

?七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

?八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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