【決算】城中區(qū)政協(xié)2020年部門決算

目?錄

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第一部分：城中區(qū)政協(xié)概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成??

第二部分：城中區(qū)政協(xié)2020年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)及政府采購支出信息表

十一、主要指標(biāo)變動情況表

十二、整體（項目）支出績效評價復(fù)核意見表

第三部分：城中區(qū)政協(xié)2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2020年度政府性基金支出決算情況

四、2020年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2020年度社保基金支出決算情況

六、2020年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、?財政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出?

八、?項目支出

九、?“三公”經(jīng)費(fèi)

十、?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

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第一部分：城中區(qū)政協(xié)概況

一、主要職能

政協(xié)柳州市城中區(qū)委員會的主要職能是：政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。

主要工作目標(biāo)：2020年是全面建成小康社會的決戰(zhàn)決勝、實現(xiàn)第一個百年目標(biāo)的關(guān)鍵之年，是“十三五”規(guī)劃收官之年，是推動城中區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的攻堅突破之年，也是九屆區(qū)政協(xié)鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果、實現(xiàn)新跨越的重要一年。2020年區(qū)政協(xié)將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，深入貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)人民政協(xié)工作的重要思想，認(rèn)真貫徹落實中央和自治區(qū)黨委政協(xié)工作會議精神，在中共城中區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹落實中共城中區(qū)委十屆七次會議精神，牢牢把握團(tuán)結(jié)和民主兩大主題，切實履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，齊心協(xié)力謀發(fā)展，發(fā)揮優(yōu)勢惠民生，凝心聚力促和諧，為建設(shè)更高層次的品質(zhì)城中、幸福城中而努力奮斗。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增進(jìn)共識，堅定正確的履職方向。二是圍繞中心，協(xié)商議政，著力服務(wù)發(fā)展大局。三是突出主題，匯聚力量，共同促進(jìn)社會和諧。四是健全機(jī)制，開拓創(chuàng)新，不斷強(qiáng)化自身建設(shè)。

二、部門決算單位構(gòu)成

政協(xié)柳州市城中區(qū)委員會內(nèi)設(shè)“一室三委”，分別是城中區(qū)政協(xié)辦公室、提案法制委員會、文史文教衛(wèi)體委員會、經(jīng)濟(jì)科技聯(lián)誼委員會，無下屬二層機(jī)構(gòu)。截至2020年12月31日，本部門共有在職在編人員13人。

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第二部分：城中區(qū)政協(xié)

2020年部門決算報表（詳見附表）

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第三部分：城中區(qū)政協(xié)

2020年部門決算報表情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計522.94萬元，同比增加98.69萬元，同比增長23.26%。2020年收入增加的主要原因是增加了項目預(yù)算。其中：

1.財政撥款收入520.05萬元；

2.事業(yè)收入0萬元；

3.上級補(bǔ)助收入0萬元；

4.其他收入0萬元；

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.89萬元。

（二）支出總計522.94萬元，同比增加98.69萬元，同比增長23.26%。2020年支出增加的主要原因與收入增加原因相同。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.80萬元。

二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況

城中區(qū)政協(xié)2020年度一般公共預(yù)算支出504.25萬元，其中：基本支出341.72萬元，項目支出162.53萬元。

三、2020年度政府性基金支出決算情況

??本部門無政府性基金收支決算。

四、2020年度國有資本經(jīng)營決算情況

??本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2020年度社保基金支出決算情況

??本部門無社保基金收支決算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.44萬元，比上年同期增長0.09萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,?與上年同期持平；2020年度公務(wù)用車購置支出0萬元，與上年同期持平；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算0萬元，與上年同期持平;公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.44萬元,比上年同期增加0.09萬元，原因是有接待任務(wù)，公務(wù)接待費(fèi)略有增加。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算12.97萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)12.97萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.44萬元，較年初預(yù)減少88.90%。下降的主要原因是執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待的次數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。2020年城中區(qū)政協(xié)及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0?輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出1.44萬元。

2020年國內(nèi)接待5批次、162人次、總額共計1.44萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46.01萬元，比去年增加4.41萬元，同比上升10.60%，原因為人員增加。

（二）政府采購支出情況說明。

2020年本部門政府采購支出總額14.00萬元，其中：政府采購貨物支出4.10萬元、政府采購服務(wù)支出9.90萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，一般公務(wù)用車0輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2020年，本部門依據(jù)預(yù)算績效管理工作相關(guān)文件要求按時完成了預(yù)算支出績效評價工作，績效評價結(jié)果詳見部門決算報表附件。

????第四部分：名詞解釋

???一、財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。?

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。?

?三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。??

?四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的?“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的?事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。?

?五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

?六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

?七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任?務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

?八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和?事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。