【決算】城中區(qū)司法局2020年部門決算

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目?錄

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第一部分：城中區(qū)司法局概況

一、主要職能（包括部門職責、年度主要工作目標）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：城中區(qū)司法局2020年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費及政府采購支出信息表

十一、主要指標變動情況表

十二、整體（項目）支出績效評價復核意見表

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???第三部分：城中區(qū)司法局2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度一般公共預算支出決算情況

三、2020年度政府性基金支出決算情況

四、2020年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2020年度社保基金支出決算情況

六、2020年度一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、?財政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出?

八、?項目支出

九、?“三公”經(jīng)費

十、?機關(guān)運行經(jīng)費

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第一部分：城中區(qū)司法局概況

一、主要職能（包括部門職責、年度主要工作目標）

（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，制定轄區(qū)司法行政工作的發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

（二）擬訂轄區(qū)法制宣傳、普及法律常識規(guī)劃并組織實施，指導轄區(qū)依法治理工作和對外法制宣傳工作。

（三）指導轄區(qū)人民調(diào)解工作。

（四）指導管理轄區(qū)社區(qū)矯正工作。

（五）指導管理轄區(qū)刑釋解教人員的過渡性安置幫教工作。

（六）指導管理轄區(qū)法律援助工作。

（七）指導監(jiān)督區(qū)屬律師、基層法律服務工作。

（八）負責轄區(qū)司法所建設、司法行政系統(tǒng)服裝和警車等物資裝備管理工作，負責機關(guān)和直屬單位經(jīng)濟財務等工作。

（九）負責轄區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊伍建設和思想作風、工作作風建設；負責全區(qū)司法行政系統(tǒng)的警務管理和警務督察工作；協(xié)助區(qū)委管理司法所的領(lǐng)導干部。

（十）承辦區(qū)委、區(qū)政府和市司法局交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)司法局機關(guān)，轄7個司法所，分別是城中、公園、中南、河東、靜蘭、潭中、沿江司法所，局長1名，副局長2名，工作人員共計38人，在編人員18人，聘用人員20人。

二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)司法局為行政編制單位。二層機構(gòu)為城中區(qū)法律援助中心單位。已將所屬二層機構(gòu)的決算數(shù)據(jù)匯總至一級預算單位決算表中公開。截至2020年12月31日，本部門共有在職在編人員18人。

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第二部分：柳州市城中區(qū)司法局

2020年部門決算報表（詳見附表）

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第三部分：柳州市城中區(qū)司法局

2020年部門決算報表情況說明

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一、2020年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計727.7萬元，同比增加65萬元，同比上升9.8%。2020年收入總體增加的主要原因：一、本級財政預算比上年度有所增加；二、上級政法轉(zhuǎn)移支付比上年度有所增加，整體預算有所增加。

其中：

1.財政撥款收入720.7萬元；

2.事業(yè)收入0萬元；

3.上級補助收入0萬元；

4.其他收入2.5萬元；

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.5萬元。

（二）支出總計727.7萬元，同比增加65萬元，同比上升9.8%。支出增加的主要原因：一、本級財政預算比上年度有所增加；二、上級政法轉(zhuǎn)移支付比上年度有所增加，整體預算有所增加。

二、2020年度一般公共預算支出決算情況

城中區(qū)司法局2020?年度一般公共預算支出720.7萬元，其中：基本支出421.1萬元，項目支出299.6萬元。

三、2020年度政府性基金支出決算情況

??本部門無政府性基金收支決算。

四、2020年度國有資本經(jīng)營決算情況

??本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2020年度社保基金支出決算情況

??本部門無社保基金收支決算。

六、一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

?2020年“三公”經(jīng)費支出決算13.84萬元，比上年同期增加13.1萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元,?與上年同期持平；2020年度公務用車購置支出12.13萬元，原因是報廢一輛公務用車，新購一輛公務用車；公務用車運行支出決算1.37萬元，比上年同期增長0.71萬元，原因維修舊的公務車;公務接待費支出決算0.34萬元,比上年同期增長0.27萬元，原因為公務接待增加。

2020年“三公”經(jīng)費年初預算21.24萬元，其中公務用車購置15萬元；公務接待費2.24萬元；公務用車運行費4萬元。2020年“三公”經(jīng)費支出決算13.84萬元，較年初預算下降34.84%。下降的原因是厲行節(jié)約嚴控“三公”經(jīng)費開支。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。

（二）公務用車購置及運行費支出13.51萬元。2020年城中區(qū)司法局及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛，全年運行費支出數(shù)為1.37萬元。

（三）公務接待費支出0.34萬元。

2020年國內(nèi)接待3批次、30人次、總額共計0.34萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明

2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出63.56萬元。比去年增加7.08萬元，同比上升12.54%，原因為財政預算增加。

（二）政府采購支出情況說明。

2020年本部門政府采購支出總額21.64萬元，其中：政府采購貨物支出19.1萬元、政府采購服務支出2.54萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，均為一般公務用車。

（四）預算績效管理工作開展情況。

2020年，本部門依據(jù)預算績效管理工作相關(guān)文件要求按時完成了預算支出績效評價工作，績效評價結(jié)果詳見部門決算報表附件。

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???第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的資金。?

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。?

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。?

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的?“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的?事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。?

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任?務而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和?事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，?是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務?出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、?培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用?車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、?過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單?位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。