【決算】城中區(qū)人民政府辦公室2020年

部門決算

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目?錄

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第一部分：政府辦概況

一、主要職能（包括部門職責、年度主要工作目標）

二、部門決算單位構成

第二部分：政府辦2020年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費及政府采購支出信息表

十一、主要指標變動情況表

十二、整體（項目）支出績效評價復核意見表

第三部分：政府辦2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度一般公共預算支出決算情況

三、2020年度政府性基金支出決算情況

四、2020年度國有資本經營決算情況

五、2020年度社保基金支出決算情況

六、2020年度一般公共預算安排的“三公”經費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

一、?財政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補收支差額

五、?年初結轉和結余

六、?年末結轉和結余

七、?基本支出?

八、?項目支出

九、?“三公”經費

十、?機關運行經費

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第一部分：政府辦概況

一、主要職能

???（一）負責辦理柳州市人民政府和柳州市人民政府辦公室下發(fā)的文電。

???（二）負責區(qū)人民政府會議的準備工作，協(xié)助區(qū)人民政府領導同志組織會議決定事項的實施。

???（三）協(xié)助區(qū)人民政府領導同志組織起草或審核以區(qū)人民政府、區(qū)人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。

???（四）研究各街道辦事處和區(qū)直各部門及有關單位請示區(qū)人民政府的事項，提出審核處理意見，報區(qū)人民政府領導同志審批。

???（五）根據區(qū)人民政府領導同志的指示或辦理文件的需要，組織協(xié)調有關部門，對有關問題提出處理意見報區(qū)人民政府領導同志決定。

???（六）督促檢查區(qū)人民政府各部門和各街道辦事處對柳州市人民政府、柳州市人民政府辦公室和區(qū)人民政府各項決議、決定、重要工作部署及領導同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況并跟蹤調研，及時向區(qū)人民政府領導同志報告。

???（七）協(xié)助區(qū)人民政府領導同志組織處理需由區(qū)人民政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故。

???（八）收集、編輯、報送區(qū)人民政府領導同志參閱的信息資料。

???（九）負責區(qū)人民政府值班工作，及時向區(qū)人民政府領導同志報告重要情況，傳達和督促落實區(qū)人民政府領導同志指示，協(xié)助處理區(qū)直各部門、各有關單位以及各街道辦事處反映的重要問題。

???（十）做好接待和行政事務工作，為區(qū)人民政府領導同志服務。

???（十一）辦理區(qū)人民政府和區(qū)人民政府領導同志交辦的其他事項。

年度主要工作目標：

???（一）?抓好市委、市政府《2020年工作要點》、《政府工作報告》重點工作任務的分解細化和督查落實工作。

???（二）堅決貫徹執(zhí)行區(qū)委的決策部署，主動接受區(qū)人大及其常委會的法律監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督，創(chuàng)新提案“專題專辦”模式，全年共計辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案39件，答復率和滿意率均為100%。

???（三）做好各類公文草擬工作。充分運用電子公文傳輸平臺，切實減少文件印刷數量，確保準確、高效地發(fā)送電子公文。嚴格公文審核把關，提高公文印刷質量。嚴格會議審批，做好會務組織服務工作。

???（五）做好政府信息公開工作。

???（七）做好政府值班值守工作，保證值班信息暢通。

???（八）加強機關日常管理，做好市政府政務接待服務工作，強化駐外辦事機構的指導協(xié)調和職能發(fā)揮，完成辦公室系統(tǒng)2020年度考核工作。做好機關后勤保障服務各項工作，確保機關高效有序運行。

二、部門決算單位構成

（一）區(qū)扶貧開發(fā)辦公室在區(qū)人民政府辦公室掛牌。

（二）七個街道辦事處決算設在區(qū)人民政府辦公室下，已將所屬二層機構的 決算數據匯總至一級預算單位決算表中公開。

截至2020年12月31日，區(qū)政府辦公室(含辦事處)共有在職在編人員138人。

第二部分：政府辦

2020年部門決算報表（詳見附表）

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第三部分：政府辦

2020年部門決算報表情況說明

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一、2020年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計15380.60萬元，同比增加2277.50萬元，同比增長17.38%。2020年收入總體增加的原因為人員及項目增加。

其中：

1.財政撥款收入7104.30萬元；

2.政府性基金預算財政撥款收入7萬元；

3.上級補助收入0萬元；

4.其他收入4814.47萬元；

5.上年結轉結余3454.84萬元。

（二）支出總計15380.60萬元，同比增加2277.50萬元，同比增長17.38%。2020年支出總體增加的原因為人員及項目增加。其中：年末結轉結余1143.32萬元。

二、2020年度一般公共預算支出決算情況

政府辦2020年度一般公共預算支出7017.74萬元，其中：基本支出2428.91萬元，項目支出4588.83萬元。

三、2020年度政府性基金支出決算情況

2020年政府性基金年初結轉結余5.02萬元，2020年政府性基金收入7萬元，政府性基金支出7.35萬元，年末結轉和結余為4.67萬元。

四、2020年度國有資本經營決算情況

本部門無國有資本經營收支決算。

五、2020年度社保基金支出決算情況

本部門無社保基金收支決算。

六、一般公共預算安排的“三公”經費支出決算情況說明

2020年“三公”經費支出決算0.80萬元，比上年同期增加0.35萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元,?與上年同期持平；2020年度公務用車購置支出0萬元，與上年同期持平；公務用車運行支出決算0萬元，與上年同期持平；公務接待費支出決算0.80萬元，比上年同期增加0.35萬元，原因為公務接待人數比上年增加。

2020年“三公”經費年初預算23.68萬元，其中公務接待費23.68萬元。2020年“三公”經費支出決算0.80萬元，較年初預算下降96.62%。主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少接待。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。

（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。2020年政府辦及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0?輛，全年運行費支出數為0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務接待費支出0.80萬元。

2020年國內接待5批次、74人次、總額共計0.80萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費執(zhí)行情況說明

2020年本部門機關運行經費支出314.63萬元，比去年減少159.26萬元，同比下降33.61%，原因為壓減人員經費。

（二）政府采購支出情況說明。

2020年本部門政府采購支出總額843.00萬元，其中：政府采購貨物支出96.75萬元、政府采購服務支出746.25萬元。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛4輛（均為下屬二層機構所有），其中一般公務用車0輛，其他用車4輛。

（四）預算績效管理工作開展情況。

2020年，本部門依據預算績效管理工作相關文件要求按時完成了預算支出績效評價工作，績效評價結果詳見部門決算報表附件。

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第四部分：名詞解釋

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一、財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的資金。?

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。?

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。?

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的?“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。?

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任?務而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和?事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，?是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、?過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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