【決算】柳州市城中區(qū)總工會

2020年部門決算

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目?錄

第一部分：城中區(qū)總工會概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：城中區(qū)總工會2020年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費及政府采購支出信息表

十一、主要指標(biāo)變動情況表

十二、整體（項目）支出績效評價復(fù)核意見表

第三部分：城中區(qū)總工會2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2020年度政府性基金支出決算情況

四、2020年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2020年度社保基金支出決算情況

六、2020年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、財政撥款收入?

?二、事業(yè)收入

?三、其他收入

?四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額?

?五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

?六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?

?七、基本支出?

?八、項目支出

?九、“三公”經(jīng)費

?十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

第一部分：城中區(qū)總工會概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

?1.組織轄區(qū)內(nèi)各級工會貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，根據(jù)工會組織的特點和廣大職工的意愿，按照《工會法》和《中國工會章程》，依法獨立自主地開展工作。

2.加強(qiáng)職工教育，做好職工的思想政治工作，提高廣大職工的政治素質(zhì)，為改革、發(fā)展、穩(wěn)定奠定堅實的思想基礎(chǔ)。

3.積極開展“源頭”參與，多措并舉地維護(hù)職工合法權(quán)益。

4.加強(qiáng)企業(yè)民主管理工作，推行平等協(xié)商簽訂集體合同和“廠務(wù)公開”制度，維護(hù)職工的民主權(quán)利，推動黨的全心全意依靠工人階級方針的貫徹落實。

5.建立健全工會組織，加強(qiáng)各級工會的組織建設(shè)，特別是新經(jīng)濟(jì)組織和非公有制企業(yè)的工會組織建設(shè)，確保職工隊伍的穩(wěn)定。

6.組織和動員職工開展勞動競賽和合理化建議活動，調(diào)動廣大職工的生產(chǎn)積極性和創(chuàng)造性，為全轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)建設(shè)充分發(fā)揮工人階級主力軍的作用。

7.建設(shè)職工之家，在各基層工會積極開展創(chuàng)建“模范職工之家”活動，并組織職工開展積極向上的文體活動。活躍職工文化生活，促進(jìn)精神文明建設(shè)。

8.按照黨和國家的政策規(guī)定，認(rèn)真做好職工群眾來信來訪的接待和處理工作，密切與職工群眾的聯(lián)系。

9.以設(shè)立城區(qū)職工服務(wù)站等形式，積極開展好服務(wù)職工特別是服務(wù)農(nóng)民工工作。

10.組織開展送溫暖、慰問困難勞模、金秋助學(xué)和困難職工幫扶等活動，建立并規(guī)范職工檔案，積極開展職工幫扶服務(wù)工作，組織職工參加醫(yī)療互助保障活動。

11.做好城區(qū)總工會的財務(wù)管理工作，依照國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，收好、管好、用好工會經(jīng)費。

12.加強(qiáng)女職工工作，維護(hù)女職工合法權(quán)益和特殊利益。

13.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)總工會為行政編制單位。截至2020年12月31日，本部門共有在職在編人員2人。

第二部分：城中區(qū)總工會2020年部門決算

報表（詳見附表）

第三部分：城中區(qū)總工會2020年部門決算

報表情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計166.66萬元，同比增長53.03萬元，同比增長46.67%。2020年收入總體增長的主要原因：一是增加2020年四項專項績效獎勵，二是招聘7名公益性崗位人員、人員經(jīng)費、績效及固定資產(chǎn)等增加，所以專項經(jīng)費預(yù)算增長。

其中：

1.財政撥款收入166.66萬元；

2.事業(yè)收入0萬元；

3.上級補(bǔ)助收入0萬元；

4.其他收入0萬元；

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

（二）支出總計166.66萬元，同比增長53.03萬元，同比增長46.67%。2020年收入總體增長的主要原因：一是增加2020年四項專項績效獎勵，二是招聘7名公益性崗位人員、人員經(jīng)費、績效及固定資產(chǎn)等增加，所以專項經(jīng)費預(yù)算增長。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況

城中區(qū)總工會2020年度一般公共預(yù)算支出166.66萬元，其中：基本支出67.79萬元，項目支出98.87萬元。

三、2020年度政府性基金支出決算情況

??本部門無政府性基金收支決算。

四、2020年度國有資本經(jīng)營決算情況

??本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2020年度社保基金支出決算情況

??本部門無社保基金收支決算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

?2020年“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，與上年同期持平。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元,?與上年同期持平；2020年度公務(wù)用車購置支出0萬元，與上年同期持平；公務(wù)用車運行支出決算0萬元，與上年同期持平。

2020年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算0.87萬元，其中公務(wù)接待費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，較年初預(yù)算下降100%。下降的主要原因是厲行節(jié)約嚴(yán)控“三公”經(jīng)費開支。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。2020年城中區(qū)總工會及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出數(shù)為0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費支出0萬元。

2020年國內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計0萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2020年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出3.72萬元，同比下降4.33萬元，同比下降53.74%。2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出總體下降的主要原因是：因疫情防控原因，根據(jù)上級規(guī)定壓減公用經(jīng)費開支。

（二）政府采購支出情況說明。

2020年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2020年，本部門依據(jù)預(yù)算績效管理工作相關(guān)文件要求按時完成了預(yù)算支出績效評價工作，績效評價結(jié)果詳見部門決算報表附件。

第四部分：名詞解釋

???（一）財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。?

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。?

（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。?

（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的?“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的?事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。?

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任?務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和?事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，?是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)?出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、?培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用?車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、?過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單?位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護(hù)費及其他費用。