【決算】中共柳州市城中區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)

2020年部門決算

目 錄

?

第一部分：機(jī)關(guān)工委概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：機(jī)關(guān)工委2020年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)及政府采購支出信息表

十一、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表

十二、整體（項(xiàng)目）支出績效評(píng)價(jià)復(fù)核意見表

第三部分：機(jī)關(guān)工委2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2020年度政府性基金支出決算情況

四、2020年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2020年度社保基金支出決算情況

六、2020年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、?財(cái)政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出

八、?項(xiàng)目支出

九、?“三公”經(jīng)費(fèi)

十、?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分：機(jī)關(guān)工委概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

（1）負(fù)責(zé)提出區(qū)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)，年度工作計(jì)劃和指導(dǎo)性意見，負(fù)責(zé)抓好區(qū)機(jī)關(guān)黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)。 ????????????????????????????????????????????????????????????

（2）指導(dǎo)區(qū)機(jī)關(guān)黨組織做好黨員的教育和管理工作，會(huì)同有關(guān)部門做好區(qū)機(jī)關(guān)干部的教育和培訓(xùn)工作； ????????????????????????????????????????????????????

（3）指導(dǎo)區(qū)機(jī)關(guān)黨組織實(shí)施對(duì)黨員干部的監(jiān)督，定期向區(qū)委反映區(qū)機(jī)關(guān)黨員干部的思想情況； ????????????????????????????????????????????????????????????

（4）負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)黨組織的建設(shè)，審批區(qū)機(jī)關(guān)黨總支和黨支部委員會(huì)及書記和副書記的任免； ??????????????????????????????????????????????????????????????

（5）指導(dǎo)區(qū)機(jī)關(guān)黨組織作好發(fā)展黨員工作，審批新黨員； ??????????????????????

（6）領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾組織，支持這些組織依照各自的章程獨(dú)立負(fù)責(zé)地開展工作； ??????????????????????????????????????????????????????

（7）負(fù)責(zé)黨費(fèi)收繳管理及黨員組織關(guān)系接轉(zhuǎn)工作； ????????????????????????????

（8）完成區(qū)委交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

機(jī)關(guān)工委為行政編制單位。無二層機(jī)構(gòu)。截至2020年12月31日，本部門共有在職在編人員2人。

?

?

第二部分：機(jī)關(guān)工委

2020年部門決算報(bào)表（詳見附表）

?

第三部分：機(jī)關(guān)工委

2020年部門決算報(bào)表情況說明

?

一、2020年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)224.12萬元，同比增長58.24萬元，同比增長35.11%。2020年收入總體增長的主要原因：機(jī)構(gòu)改革人員增加、新增物業(yè)補(bǔ)貼、增加行政對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)不足的補(bǔ)充。

其中：

1.財(cái)政撥款收入133.93萬元；

2.事業(yè)收入0萬元；

3.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；

4.其他收入34.71萬元；

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余55.49萬元。

（二）支出總計(jì)224.12萬元，同比增長58.24萬元，同比增長35.11%。支出增長的主要原因：機(jī)構(gòu)改革人員增加。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余55.94萬元。

二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況

機(jī)關(guān)工委2020年度一般公共預(yù)算支出133.93萬元，其中：基本支出49.02萬元，項(xiàng)目支出84.91萬元。

三、2020年度政府性基金支出決算情況

??本部門無政府性基金收支決算。

四、2020年度國有資本經(jīng)營決算情況

??本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2020年度社保基金支出決算情況

??本部門無社保基金收支決算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

??2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，與上年同期持平。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,?與上年同期持平；2020年度公務(wù)用車購置支出0，與上年同期持平；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算0萬元，與上年同期持平,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,與上年同期持平。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0.07萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.07萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，較年初預(yù)算下降100%。下降的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少公務(wù)接待。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。2020年機(jī)關(guān)工委及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

2020年國內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計(jì)0萬元。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明

2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.16萬元。比去年增加1.65萬元，同比增長36.59%，原因?yàn)槿藛T變動(dòng)。

（二）政府采購支出情況說明。

2020年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，均為一般公務(wù)用車0輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2020年，本部門依據(jù)預(yù)算績效管理工作相關(guān)文件要求按時(shí)完成了預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)工作，績效評(píng)價(jià)結(jié)果詳見部門決算報(bào)表附件。

????

第四部分：名詞解釋

????一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

?二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

?三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

?四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

?五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

?六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

?七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

?八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

?

?