【決算】柳東衛(wèi)生院2020年部門決算

目 錄

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第一部分：柳東衛(wèi)生院概況

主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳東衛(wèi)生院2020年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)及政府采購支出信息表

十一、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表

十二、整體（項(xiàng)目）支出績效評(píng)價(jià)復(fù)核意見表

第三部分：柳東衛(wèi)生院2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2020年度政府性基金支出決算情況

四、2020年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2020年度社保基金支出決算情況

六、2020年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋

一、?財(cái)政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出

八、?項(xiàng)目支出

九、?“三公”經(jīng)費(fèi)

十、?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

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第一部分：柳東衛(wèi)生院概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

(一)?提供公共衛(wèi)生服務(wù)

1、承擔(dān)本轄區(qū)居民健康檔案規(guī)范建檔。

2、普及衛(wèi)生保健常識(shí)，在重點(diǎn)人群和重點(diǎn)場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式；指導(dǎo)開展愛國衛(wèi)生工作。

????????3、提供并組織實(shí)施轄區(qū)預(yù)防接種服務(wù)，落實(shí)國家免疫規(guī)劃。

????????4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫情處理。

????????5、開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進(jìn)行體格檢查和生長發(fā)育檢測及評(píng)價(jià)，開展健康指導(dǎo)。

????????6、開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。

????????7、對(duì)轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)。

????????8、對(duì)高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)，對(duì)確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)。

????????9、對(duì)轄區(qū)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理、治療和健康指導(dǎo)。

????????10、對(duì)轄區(qū)結(jié)核病患者進(jìn)行登記管理、治療和健康指導(dǎo)。

????????11、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告并協(xié)助處理。

????????12、做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。

????????（二）提供基本醫(yī)療服務(wù)

????????1、提供醫(yī)療技術(shù)中醫(yī)藥技術(shù)服務(wù)，正確處理常見病、多發(fā)病，對(duì)疑難重癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。

????????2、開展外科的止血、縫合、包扎等處置。

????????3、健全消毒、隔離制度，遵守醫(yī)療操作流程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。

????????4、執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策，為實(shí)施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購藥品。

????5、提供政府衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳州市柳東衛(wèi)生院是城中區(qū)人民政府舉辦的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，隸屬柳州市城中區(qū)衛(wèi)生健康局統(tǒng)一管理，柳東衛(wèi)生院屬差額撥款事業(yè)單位，截至2020年12月31日，現(xiàn)有在職在編人數(shù)45人。

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第二部分：柳東衛(wèi)生院

????????2020年部門決算報(bào)表（詳見附表）

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第三部分：柳東衛(wèi)生院

2020年部門決算報(bào)表情況說明

????一、2020年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)2526.64萬元，同比增加513.37萬元，較上年增長25.50%。2020年收入總計(jì)增長原因是本年度醫(yī)療收入增長498.11萬元。其中：

財(cái)政撥款收入200萬元；

事業(yè)收入1537.10萬元；

上級(jí)補(bǔ)助收入449.61萬元；

其他收入6.02萬元；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余333.91萬元。

（二）支出總計(jì)2526.64萬元，同比增加513.37萬元，較上年增長25.50%。2020年支出總計(jì)增長原因是醫(yī)療支出增長。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余333.91萬元。

????二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況

柳東衛(wèi)生院2020年度一般公共預(yù)算支出200萬元，其中：基本支出200萬元，項(xiàng)目支出0萬元,其中：稅務(wù)事務(wù)經(jīng)費(fèi)0萬元。

????三、2020年度政府性基金支出決算情況

本部門無政府性基金收支決算。

????四、2020年度國有資本經(jīng)營決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

????五、2020年度社保基金支出決算情況

本部門無社?；鹗罩Q算。

????六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，與上年同期持平。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元, 與上年同期持平；2020年度公務(wù)用車購置支出0萬元，與上年同期持平；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算0萬元，與上年同期持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,與上年同期持平。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，與年初預(yù)算一致。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。2020年柳東衛(wèi)生院開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元

2020年國內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計(jì)0萬元。

????七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明

2020年本部門事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比去年減少0萬元，同比下降0%，原因是壓減公用經(jīng)費(fèi)開支。

（二）政府采購支出情況說明

2020年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

2020年，本部門依據(jù)預(yù)算績效管理工作相關(guān)文件要求按時(shí)完成了預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)工作，績效評(píng)價(jià)結(jié)果詳見部門決算公開報(bào)表。

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第四部分：名詞解釋

????一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

?二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

?三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

?四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

?五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

?六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

?七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

?八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?十、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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?（信息員：周芳如，審核領(lǐng)導(dǎo)：朱州，聯(lián)系電話：3919010）

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