【決算】中共柳州市城中區(qū)委宣傳部

2019年部門決算

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目 錄

第一部分：中共柳州市城中區(qū)委宣傳部概況

一、主要職能（包括部門職責、年度主要工作目標）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：中共柳州市城中區(qū)委宣傳部2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、主要指標變動情況表（含三公經(jīng)費數(shù)）

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表（含三公經(jīng)費數(shù)）

十二、政府采購情況表

十三、支出績效目標評價工作復(fù)核意見表

第三部分：中共柳州市城中區(qū)委宣傳部2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2019年度政府性基金支出決算情況

四、2019年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2019年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、2019年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、?財政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出

八、?項目支出

九、?“三公”經(jīng)費

十、?機關(guān)運行經(jīng)費

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第一部分：中共柳州市城中區(qū)委宣傳部概況??

????一、部門職責

中共柳州市城中區(qū)委宣傳部是中共城中區(qū)委員會的職能部門，直屬于中共城中區(qū)委員會，為行政編制機構(gòu)。（二層機構(gòu)是中共城中區(qū)委文明辦、網(wǎng)信辦、區(qū)新聞出版局、互聯(lián)網(wǎng)信息辦），基本職責主要包括：擬定轄區(qū)宣傳思想文化工作的政策法規(guī)和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設(shè)。貫徹執(zhí)行黨中央和自治區(qū)、市、區(qū)委有關(guān)意識形態(tài)方面的方針政策，制訂城中區(qū)宣傳文化工作的方針和事業(yè)建設(shè)的總體規(guī)劃并組織實施。負責組織指導(dǎo)理論研究、理論學習、理論宣傳方面的工作；負責規(guī)劃轄區(qū)思想政治工作、國防教育和愛國主義教育；分析研判和引導(dǎo)社會輿論，指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞單位工作，擬定轄區(qū)新聞出版業(yè)管理政策，管理新聞出版行政事務(wù)；統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)轄區(qū)社會主義精神文明建設(shè)；負責管理轄區(qū)電影行政相關(guān)事務(wù)；統(tǒng)籌指導(dǎo)轄區(qū)輿情、對外宣傳、網(wǎng)信等工作；負責新聞采寫，會同有關(guān)單位完成采訪及新聞組稿任務(wù)。完成區(qū)委、市委宣傳部交辦的其他任務(wù)等。

二、年度主要工作任務(wù)

1.抓好重大主題宣傳、抓好融媒體建設(shè)、抓好網(wǎng)絡(luò)輿情管控、抓好柳江文化帶建設(shè)等“四抓”工作；

2.著力抓好意識形態(tài)工作，加強理論教育，切實推動全區(qū)理論宣教水平深入發(fā)展；加強疫情防控宣傳和科普宣傳;

3.推動社會主義核心價值體系建設(shè)，著力深化精神文明創(chuàng)建工作，為爭創(chuàng)全國文明城市做出重要貢獻；

4.加強隊伍的思想理論建設(shè)、組織建設(shè)和作風建設(shè)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

區(qū)委宣傳部下設(shè)區(qū)委文明辦、區(qū)網(wǎng)信辦、區(qū)新聞出版局、區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦四個二層機構(gòu)，現(xiàn)有行政編制人員7名、參公事業(yè)編制人員3名、聘用制人員5名。已將所屬二層機構(gòu)的預(yù)算數(shù)據(jù)匯總至一級預(yù)算單位預(yù)算表中公開。

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第二部分：中共柳州市城中區(qū)委宣傳部

2019年部門決算報表（詳見附表）

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第三部分：中共柳州市城中區(qū)委宣傳部

2019年部門決算報表情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計963.88萬元，較去年增加335.91萬元，同比增長53.49% 。2019年收入總體增加的主要原因：機構(gòu)改革，二層機構(gòu)增加了三個，人員也增加了。

其中：

一般公共預(yù)算財政撥款收入733.94萬元；

政府性基金預(yù)算財政撥款收入113.00萬元；

上級補助收入0萬元；

事業(yè)收入0萬元；

經(jīng)營收入0萬元；

附屬單位上繳收入0萬元；

其他收入97.68萬元；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余19.26萬元。

（二）支出總計963.88萬元，較去年增加335.91萬元，同比增加53.49%?。支出增加的主要原因：部門二層機構(gòu)增加，項目支出和人員經(jīng)費各方面都有所增加。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.46萬元。

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

中共柳州市城中區(qū)委宣傳部2019年度一般公共預(yù)算支出959.42萬元，其中：基本支出130.77萬元，項目支出 828.65萬元。

三、2019年度政府性基金支出決算情況

??本部門無政府性基金收支決算。

四、2019年度國有資本經(jīng)營決算情況

??本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2019年度社?；鹬С鰶Q算情況

??本部門無社?；鹗罩Q算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年“三公”經(jīng)費支出決算0.29萬元，較上年增長0.29萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元,??與上年同期持平；2019年度公務(wù)用車購置支出0萬元，與上年同期持平；公務(wù)用車運行支出決算 0萬元，與上年同期持平;公務(wù)接待費支出決算0.29萬元,較上年增長0.29萬元，增長原因為上年度我部未發(fā)生公務(wù)接待，2019年我部接待江西考察團參觀掃黃打非基層站點建設(shè)，發(fā)生1批次20人次接待，產(chǎn)生公務(wù)接待費支出0.29萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。2019年中共柳州市城中區(qū)委宣傳部及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出數(shù)為0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費支出0.29萬元。

2019年國內(nèi)接待1批次、20人次、總額共計0.29萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明

2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出21.25萬元，同比增加7.43萬元，同比增長53.76%，原因為機構(gòu)改革，宣傳部新增新聞出版局、網(wǎng)信辦等部門，人員增加。

（二）政府采購支出情況說明。

2019年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，均為一般公務(wù)用車0輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2019年，本部門依據(jù)預(yù)算績效管理工作相關(guān)文件要求按時完成了預(yù)算支出績效評價工作，績效評價結(jié)果詳見部門決算報表附件。

????八、名詞解釋

???（一）財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。