【決算】交通運(yùn)輸局2019年部門決算

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目??錄

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第一部分：交通運(yùn)輸局概況

主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：交通運(yùn)輸局2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動情況表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十二、政府采購情況表

十三、支出績效目標(biāo)評價工作復(fù)核意見表

第三部分：交通運(yùn)輸局2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2019年度政府性基金支出決算情況

四、2019年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2019年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、2019年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋。

1. 財政撥款收入

2. 事業(yè)收入

3. 其他收入

4. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

5. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

6. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

7. 基本支出??

8. 項(xiàng)目支出

9. “三公”經(jīng)費(fèi)

10. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

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    第一部分：交通運(yùn)輸局概況

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1. 主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

   ??柳州市城中區(qū)交通運(yùn)輸局成立于2019年2月，主要職責(zé)如下：

   （一）農(nóng)村水路監(jiān)管。

   （二）農(nóng)村道路建設(shè)養(yǎng)護(hù)。

   （三）交通運(yùn)輸行政審批。

   （四）完成區(qū)委、為政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

   年度主要工作任務(wù)：進(jìn)一步做好柳州市城中區(qū)農(nóng)村道路、水路建設(shè)維護(hù)及行政審批與監(jiān)管等服務(wù)

   二、部門決算單位構(gòu)成

   城中區(qū)交通運(yùn)輸局為機(jī)關(guān)事業(yè)單位，為行政編制機(jī)構(gòu)。無下設(shè)二層機(jī)構(gòu)。截至2019年12月31日，現(xiàn)有在職在編人數(shù)4人，無離退休人員。

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第二部分：交通運(yùn)輸局

2019年部門決算報表（詳見附表）

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第三部分：交通運(yùn)輸局

2019年部門決算報表情況說明

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一、2019年度收入支出決算總體情況

1. 收入總計38.62萬元，同比增加38.62萬元，較上年增長100%。2019年收入總計增加的原因是新增單位上年無預(yù)算。其中：

財政撥款收入38.62萬元；

事業(yè)收入0萬元；

上級補(bǔ)助收入0萬元；

其他收入0萬元；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

（二）支出總計38.62萬元，同比增加38.62萬元，較上年增長100%。2019年支出總計增加的原因是新增單位上年無預(yù)算。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

交通運(yùn)輸局2019年度一般公共預(yù)算支出38.62萬元，其中：基本支出32.09萬元，項(xiàng)目支出6.53萬元。

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三、2019年度政府性基金支出決算情況

本部門無政府性基金收支決算。

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四、2019年度國有資本經(jīng)營決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

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五、2019年度社?；鹬С鰶Q算情況

本部門無社保基金收支決算。

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六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，與上年同期持平。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元, 與上年同期持平；2019年度公務(wù)用車購置支出0萬元，與上年同期持平；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算0萬元，與上年同期持平;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,與上年同期持平。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，較年初預(yù)算下降100%。

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具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。2019年交通運(yùn)輸局及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

2019年國內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計0萬元。

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七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.94萬元。

（二）政府采購支出情況說明。

2019年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，均為一般公務(wù)用車0輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2019年政府機(jī)構(gòu)改革，本部門為新增單位，因年初無預(yù)算，所以未參加2019年預(yù)算支出績效評價工作。

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八、名詞解釋

??（一）財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。??

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。??

（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。??

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。??

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任??務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。??

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和??事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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