【決算】柳州市城中環(huán)保局2019年部門決算

目 錄

第一部分：柳州市城中環(huán)保局概況

1. 主要職能（包括部門職責、年度主要工作目標）

二、部門決算單位構成

第二部分：柳州市城中環(huán)保局2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十、主要指標變動情況表（含三公經(jīng)費數(shù)）

十一、部門決算相關信息統(tǒng)計表（含三公經(jīng)費數(shù)）

十二、政府采購情況表

十三、支出績效目標評價工作復核意見表

第三部分：柳州市城中環(huán)保局2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度一般公共預算支出決算情況

三、2019年度政府性基金支出決算情況

四、2019年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2019年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、2019年度一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋。

1. 財政撥款收入
   
2. 事業(yè)收入
   
3. 其他收入
   
4. 用事業(yè)基金彌補收支差額
   
5. 年初結轉和結余
   
6. 年末結轉和結余
   
7. 基本支出
   
8. 項目支出
   
9. “三公”經(jīng)費
   
10. 機關運行經(jīng)費

第一部分：柳州市城中環(huán)保局概況

一、主要職能

?（一）部門職責

柳州市城中區(qū)環(huán)境保護局主要負責轄區(qū)內(nèi)環(huán)境污染防治、環(huán)境安全、生態(tài)保護、環(huán)保宣教等工作；受理環(huán)境投訴和信訪，開展轄區(qū)內(nèi)環(huán)保執(zhí)法檢查活動；監(jiān)管排污和環(huán)評等相關手續(xù)的審批辦理。

（二）年度主要工作任務

1.根據(jù)區(qū)政府與市政府每年簽訂的環(huán)境保護目標責任書，必須完成環(huán)保目標責任書中的內(nèi)容，如：大氣污染防治工作、土污染防治工作等。2.根據(jù)市政府要求，環(huán)境監(jiān)察工作需要安排人員24小時值班。3.根據(jù)環(huán)境保護目標責任書的要求，開展兩次環(huán)保培訓。4.對城中區(qū)劃定的三處飲用水水源地進行保護工作。5.對工地、娛樂場所、危險廢物產(chǎn)生單位開展聯(lián)合整治活動。6.根據(jù)環(huán)境監(jiān)察工作需要，需要開展大量的監(jiān)督性監(jiān)測。7.項目的審批與驗收。

二、部門決算單位構成

柳州市城中環(huán)保局為行政編制單位。無二層機構。截至2019年12月31日，本部門共有在職在編人員5人。

第二部分：柳州市城中環(huán)保局

2019年部門決算報表

（詳見附表）

第三部分：柳州市城中環(huán)保局

2019年部門決算報表情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計92.62萬元，同比減少30.57萬元，同比下降24.82%。2019年收入總體減少的主要原因：機構改革。其中：

1. 財政撥款收入91.01萬元；

1. 事業(yè)收入0萬元；

1. 上級補助收入0萬元；
   
2. 其他收入0萬元；
   
3. 上年結轉結余1.61萬元。

（二）支出總計92.62萬元，同比減少30.57萬元，同比下降24.82%。支出減少的主要原因：機構改革。其中：年末結轉和結余0.09萬元。

二、2019年度一般公共預算支出決算情況

柳州市城中環(huán)保局2019年度一般公共預算支出91.13萬元，其中：基本支出73.21萬元，項目支出17.92萬元。

三、2019年度政府性基金支出決算情況

本部門無政府性基金收支決算。

四、2019年度國有資本經(jīng)營決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2019年度社?；鹬С鰶Q算情況

本部門無社保基金收支決算。

六、一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比上年同期持平。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元,與上年同期持平；2019年度公務用車購置支出0萬元，與上年同期持平；公務用車運行支出決算0萬元，與上年同期持平，原因為沒有公務用車;公務接待費支出決算0萬元,與上年同期持平，原因為沒有公務接待。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。

（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。2019年柳州市城中環(huán)保局及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出數(shù)為0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務接待費支出0萬元。

2019年國內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計0萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明

2019年本部門機關運行經(jīng)費支出11.55萬元，比去年增加0.35萬元，同比上升3.1%，原因為人員變動。

（二）政府采購支出情況說明。

2019年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，均為一般公務用車0輛。

（四）預算績效管理工作開展情況。

2019年，本部門依據(jù)預算績效管理工作相關文件要求按時完成了預算支出績效評價工作，績效評價結果詳見部門決算報表附件。

八、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（六）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任 務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和 事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。