【決算】城中區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年部門決算

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目 錄

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第一部分：部門概況

主要職能（包括部門職責、年度主要工作目標）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分： 2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十、主要指標變動情況表（含三公經(jīng)費數(shù)）

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表（含三公經(jīng)費數(shù)）

十二、政府采購情況表

十三、支出績效目標評價工作復核意見表

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第三部分： 2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度一般公共預算支出決算情況

三、2019年度政府性基金支出決算情況

四、2019年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2019年度社保基金支出決算情況

六、2019年度一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、?財政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出

八、?項目支出

九、?“三公”經(jīng)費

十、?機關(guān)運行經(jīng)費

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第一部分：部門概況

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一、主要職能（包括部門職責、年度主要工作目標）

（一）貫徹落實黨在農(nóng)村的基本政策和國家有關(guān)農(nóng)業(yè)、畜牧、水利的法律法規(guī)；參與制定全區(qū)農(nóng)業(yè)、畜牧、水利發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

（二）承擔農(nóng)業(yè)投資和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、示范項目的規(guī)劃、計劃管理和監(jiān)督實施。

（三）具體負責城區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的綜合協(xié)調(diào)。組織實施農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作調(diào)研，提出農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展舉措。負責城區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革中各相關(guān)部門的銜接、協(xié)調(diào)，推動城鄉(xiāng)一體化進程。

（四）承擔引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源配置和產(chǎn)品品質(zhì)改善的責任。

（五）承擔完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的責任。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革的建議，指導和協(xié)調(diào)農(nóng)村改革試驗區(qū)改革試驗和社會主義新農(nóng)村建設(shè)工作；指導農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)和鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟組織、合作經(jīng)濟組織建設(shè)；貫徹落實穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度及政策，調(diào)節(jié)農(nóng)村經(jīng)濟利益關(guān)系，指導、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔和土地確權(quán)工作。

（六）擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營政策措施，參與城區(qū)主要農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，指導、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)與規(guī)范化管理，參與組織農(nóng)產(chǎn)品加工與流通，組織協(xié)調(diào)和實施“菜籃子工程”建設(shè)。

（七）負責指導農(nóng)業(yè)資源綜合區(qū)劃與開發(fā)利用，組織實施生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)、休閑農(nóng)業(yè)與農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作；負責開展基本農(nóng)田保護、農(nóng)業(yè)資源保護工作；承擔和指導農(nóng)業(yè)技術(shù)項目及示范區(qū)（園）建設(shè)。

（八）指導水產(chǎn)畜牧業(yè)生產(chǎn)；負責轄區(qū)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)行業(yè)管理職責；負責轄區(qū)內(nèi)動物疫病防控；負責轄區(qū)內(nèi)動物及動物產(chǎn)品的檢疫、監(jiān)督，承擔提升水產(chǎn)畜牧產(chǎn)品質(zhì)量安全水平責任；承擔水產(chǎn)畜牧業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責任；管理水產(chǎn)畜牧業(yè)經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析水產(chǎn)畜牧業(yè)經(jīng)濟運行，開展相關(guān)統(tǒng)計；擬定水產(chǎn)畜牧業(yè)科研、技術(shù)推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策。

????（九）承擔農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責任。開展農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)工作。監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子(種苗)、化肥、消毒劑等救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復。

（十）負責提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排的意見，提出水利建設(shè)投資安排建議并組織實施。

（十一）負責城區(qū)水資源保護工作。指導飲用水水源保護工作。指導地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護工作，指導和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。組織開展水資源調(diào)查評價工作，按規(guī)定開展水能資源調(diào)查工作，組織實施取水許可、水資源有償使用。??

（十二）組織、指導水利設(shè)施、水域的管理與保護。依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，組織、指導水庫及河道堤防的安全監(jiān)管。

（十三）組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導農(nóng)田灌溉節(jié)水、農(nóng)村飲水安全及村鎮(zhèn)供水等工程建設(shè)與管理工作，指導農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)。

（十四）擬訂農(nóng)業(yè)機械化、設(shè)施農(nóng)業(yè)工程發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，引導農(nóng)業(yè)機械裝備結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)機械化普及和應(yīng)用水平；負責農(nóng)業(yè)機械購置補貼專項的組織實施；負責組織實施農(nóng)業(yè)機械的安全監(jiān)理、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、鑒定和認證管理；指導農(nóng)機服務(wù)體系建設(shè)。

（十五）參與實施農(nóng)村實用人才培訓工作；承擔農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)、農(nóng)村實用技術(shù)培訓的有關(guān)工作。

主要工作任務(wù)：貫徹執(zhí)行國家農(nóng)業(yè)、畜牧、水利、庫區(qū)移民方針、政策和法規(guī)，以農(nóng)村穩(wěn)定、農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收為原則，擬訂轄區(qū)農(nóng)業(yè)、畜牧、水利、庫區(qū)移民和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，主管轄區(qū)的農(nóng)業(yè)、畜牧、水利、庫區(qū)移民和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展工作，進行農(nóng)、畜、水利綜合開發(fā)、利用和治理，推動農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。

二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局屬政府工作部門，為行政編制機構(gòu)。內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個，分別是城中區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心（事業(yè)單位）、城中區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所（行政單位）、城中區(qū)動物疫病防治中心（事業(yè)單位）。農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共有工作人員32人（含二層機構(gòu)），其中行政編制11人，事業(yè)編制12人。已將所屬二層機構(gòu)的預算數(shù)據(jù)匯總至一級預算單位預算表中公開。

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第二部分：城中區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2019年部門決算報表（詳見附表）

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第三部分：城中區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2019年部門決算報表情況說明

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一、2019年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計2613.35萬元，同比減少1771.32萬元，同比下降40.39%。2019年收入總體減少的主要原因：政府機構(gòu)改革，部門職能有所調(diào)整，項目收入預算減少。

財政撥款收入1662.85萬元；

政府性基金預算財政撥款收入87.42萬元；

上級補助收入0萬元；

其他收入1.4萬元；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余861.67萬元。

（二）支出總計2613.35萬元，同比減少1771.32萬元，同比下降40.39%。支出減少的主要原因與收入下降的主要原因相同。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余736.57萬元。

二、2019年度一般公共預算支出決算情況

農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度一般公共預算支出1681.12萬元，其中：基本支出409.44萬元，項目支出1271.68萬元。

三、2019年度政府性基金支出決算情況

??本部門有政府性基金收支決算。

四、2019年度國有資本經(jīng)營決算情況

??本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2019年度社?；鹬С鰶Q算情況

??本部門無社保基金收支決算。

六、一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

??2019年“三公”經(jīng)費支出決算3.94萬元，比上年同期增0.55萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元,?與上年同期持平；2018年度公務(wù)用車購置支出0元，與上年同期持平；公務(wù)用車運行支出決算3.63萬元，比上年同期上升0.55萬元，原因為上半年與下半年共維護兩次;公務(wù)接待費支出決算0.31萬元,與上年同期持平。

2019年“三公”經(jīng)費年初預算9.17萬元，其中公務(wù)接待費3.17萬元；公務(wù)用車運行維護費6萬元。2019年“三公”經(jīng)費支出決算3.94萬元，較年初預算下降57.03%。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出3.63萬元。2019年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3?輛，全年運行費支出數(shù)為3.63萬元，平均每輛1.21萬元。

（三）公務(wù)接待費支出0.31萬元。

2019年國內(nèi)接待3批次、22人次、總額共計0.31萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出55.79萬元。

（二）政府采購支出情況說明。

2019年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，均為一般公務(wù)用車。

（四）預算績效管理工作開展情況。

2019年，本部門依據(jù)預算績效管理工作相關(guān)文件要求按時完成了預算支出績效評價工作，績效評價結(jié)果詳見部門決算報表附件。

????八、名詞解釋

???（一）財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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