【決算】住建局2019年部門決算

?

目?錄

第一部分：住建局概況

一、主要職能（包括部門職責、年度主要工作目標）

二、部門決算單位構成

第二部分：住建局2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十、主要指標變動情況表（含三公經(jīng)費數(shù)）

十一、部門決算相關信息統(tǒng)計表（含三公經(jīng)費數(shù)）

十二、政府采購情況表

十三、支出績效目標評價工作復核意見表

第三部分：住建局2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度一般公共預算支出決算情況

三、2019年度政府性基金支出決算情況

四、2019年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2019年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、2019年度一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、?財政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出?

八、?項目支出

九、?“三公”經(jīng)費

十、?機關運行經(jīng)費

?

?

?

?

第一部分：住建局概況

?

一、主要職能（包括部門職責、年度主要工作目標）

1、協(xié)助有關部門指導、督促和協(xié)調(diào)保障性住房（含公共租賃住房）建設及管理。

2、貫徹國家、自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設法律、法規(guī)、規(guī)章政策，依照法律政策實施住房和城鄉(xiāng)建設各項改造的行政審批。

3、負責本行政區(qū)域內(nèi)物業(yè)管理活動的監(jiān)督管理工作。

4、監(jiān)督管理園區(qū)建筑市場、規(guī)范市場各方主體行為，指導園區(qū)建筑活動。監(jiān)督和指導實施園區(qū)內(nèi)勘察設計、施工、建設監(jiān)理的規(guī)范。承擔建設工程的抗震、初步設計審查、施工圖審查的管理工作。

5、承擔園區(qū)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責任，負責對入園建設工程和城鄉(xiāng)建設工程安全生產(chǎn)實施監(jiān)督管理。監(jiān)督執(zhí)行建筑工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗收備案的政策、制度。組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。

6、指導、協(xié)調(diào)、檢查農(nóng)村住房建設、農(nóng)村住房安全和農(nóng)村危房改造；參與指導農(nóng)村防震設防工作；參與土地利用總體規(guī)劃、城鎮(zhèn)體系規(guī)劃和城鎮(zhèn)總體規(guī)劃的審查；指導小城鎮(zhèn)和村莊人居環(huán)境的改善工作；組織村鎮(zhèn)建設試點工作，指導重點鎮(zhèn)的建設。

7、負責編制本行政區(qū)基本建設項目的工作計劃，并負責組織實施。

8、按照區(qū)應急管理局的部署，配合區(qū)應急管理局開展轄區(qū)建設系統(tǒng)的安全生產(chǎn)工作。

9、在上級建設部門的指導下，負責主要干道沿街建筑的“穿衣戴帽”美化工程，促進舊城改造工作的實施。

10、完成區(qū)人民政府交辦的其他任務。

二、部門決算單位構成

住建局為行政編制單位。無下屬二層機構。截至2019年12月31日，本部門共有在職在編人員5人。

?

第二部分：住建局

2019年部門決算報表（詳見附表）

?

第三部分：住建局

2019年部門決算報表情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計9304.42萬元，同比增加787.04萬元，同比上漲9.24%。2019年收入總體增加的主要原因：項目金額較上年增加。其中：

1.財政撥款收入4498.42萬元；

2.政府性基金預算財政撥款收入1100萬元；

3.上級補助收入0萬元；

4.其他收入145.62萬元；

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3560.38萬元。

（二）支出總計9304.42萬元，同比增加787.04萬元，同比上漲9.24%。支出減少的主要原因：項目金額較上年增加。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6292.07萬元。

二、2019年度一般公共預算支出決算情況

住建局2019?年度一般公共預算支出2827.42萬元，其中：基本支出120.12萬元，項目支出2707.29萬元。

三、2019年度政府性基金支出決算情況

????政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余510.76萬元，2019年政府性基金收入1100萬元，政府性基金支出28.02萬元，主要用于城市建設支出及農(nóng)村基礎設施建設支出，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1582.74萬元。

四、2019年度國有資本經(jīng)營決算情況

??本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2019年度社?；鹬С鰶Q算情況

??本部門無社保基金收支決算。

六、一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

??2019年“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，與上年同期持平。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元,?與上年持平；2019年度公務用車購置支出0，與上年持平；公務用車運行支出決算0?萬元，與上年同期持平;公務接待費支出決算0萬元,?與上年同期持平。

2019年“三公”經(jīng)費年初預算2.65萬元，其中公務接待費2.65萬元。2019年“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，較年初預算下降100%。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。

（二）公務用車購置及運行費支出0?萬元。2019年住建局及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出數(shù)為0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務接待費支出0萬元。

2019年國內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計0萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明

2019年本部門機關運行經(jīng)費支出14.75萬元。

（二）政府采購支出情況說明。

2019年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，均為一般公務用車0輛。

（四）預算績效管理工作開展情況。

2019年，本部門依據(jù)預算績效管理工作相關文件要求按時完成了預算支出績效評價工作，績效評價結(jié)果詳見部門決算報表附件。

????八、名詞解釋

???（一）財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的資金。?

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。?

（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。?

（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的?“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的?事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。?

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任?務而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和?事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，?是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務?出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、?培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用?車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、?過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單?位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

?

?