【決算】檔案局（館）2019年部門(mén)決算

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目??錄

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第一部分：（部門(mén)）概況

主要職能（包括部門(mén)職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分：（部門(mén)）2019年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表??

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十一、部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十二、政府采購(gòu)情況表

十三、支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作復(fù)核意見(jiàn)表

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第三部分：（部門(mén)）2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2019年度政府性基金支出決算情況

四、2019年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

五、2019年度社保基金支出決算情況

六、2019年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

第四部分：名詞解釋。

一、?財(cái)政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出??

八、?項(xiàng)目支出

九、?“三公”經(jīng)費(fèi)

十、?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

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第一部分：城中區(qū)檔案局（館）（部門(mén)）概況

一、主要職能（包括部門(mén)職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

（一）主管本城區(qū)內(nèi)的檔案，依據(jù)《中華人民共和國(guó)檔案法》和《廣西壯族自治區(qū)檔案管理?xiàng)l例》等檔案規(guī)章，制定本城區(qū)的檔案管理辦法和規(guī)章制度，制定本城區(qū)檔案工作發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃，并組織實(shí)施，實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃和管理。

（二）對(duì)城區(qū)內(nèi)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位和其他組織的檔案工作實(shí)行監(jiān)督指導(dǎo)和檢查。

（三）負(fù)責(zé)接收、收集、整理、保管和提供利用分管范圍內(nèi)的檔案；負(fù)責(zé)本城區(qū)檔案事業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

（四）負(fù)責(zé)審查本檔案館向社會(huì)開(kāi)放檔案的辦法和控制范圍。

（五）負(fù)責(zé)接收、征集反映本城區(qū)歷史面貌的各種檔案資料和文獻(xiàn)；負(fù)責(zé)入庫(kù)檔案資料的整理和管理工作；負(fù)責(zé)提供、開(kāi)發(fā)館藏檔案信息資源；負(fù)責(zé)本城區(qū)館藏檔案的鑒定、開(kāi)放、陳列和宣傳工作。

（六）負(fù)責(zé)館藏檔案史料、資料的編纂研究工作；負(fù)責(zé)組織本城區(qū)內(nèi)檔案干部專(zhuān)業(yè)教育和培訓(xùn)工作。

（七）承辦區(qū)委、政府和上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

二、年度主要工作任務(wù)

（一）做好新館前期各項(xiàng)工作

???（二）做好2019年度檔案接收工作

???（三）繼續(xù)強(qiáng)化措施，保障檔案安全管理

???（四）繼續(xù)做好檔案宣傳、信息報(bào)送工作

???（五）檔案培訓(xùn)，打造高素質(zhì)檔案干部隊(duì)伍

???（六）繼續(xù)推進(jìn)數(shù)字化建設(shè)，提升檔案服務(wù)利用水平

???（七）向社會(huì)征集反映本城區(qū)歷史面貌的各種檔案資料和文獻(xiàn)

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二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

城中區(qū)檔案局（館）（部門(mén)）為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)下屬二層機(jī)構(gòu)，由區(qū)委辦公室分管。截至2019年12月31日，本部門(mén)共有在職在編人員2人。

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第二部分：城中區(qū)檔案局（館）

2019年部門(mén)決算報(bào)表（詳見(jiàn)附表）

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第三部分：城中區(qū)檔案局（館）

2019年部門(mén)決算報(bào)表情況說(shuō)明

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一、2019年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)83.54萬(wàn)元，同比增減3.76萬(wàn)元，同比下降4.5%。

其中：

財(cái)政撥款收入267.03萬(wàn)元；

事業(yè)收入0萬(wàn)元；

上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；

其他收入0萬(wàn)元；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.002萬(wàn)元。

（二）支出總計(jì)267.03萬(wàn)元，同比增加183.49萬(wàn)元，同比上漲68.7%。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0020萬(wàn)元。

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

城中區(qū)檔案局（館）（部門(mén)）2019?年度一般公共預(yù)算支出254.12萬(wàn)元，其中：基本支出49.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出217.96萬(wàn)元。

三、2019年度政府性基金支出決算情況

本部門(mén)無(wú)政府性基金收支決算。

四、2019年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算。

五、2019年度社?；鹬С鰶Q算情況

本部門(mén)無(wú)社?；鹗罩Q算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

?2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.082萬(wàn)元，與上年同期持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元, 與上年同期持平；2019年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0，與上年同期持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出決算0萬(wàn)元，與上年同期持平;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.082萬(wàn)元,與上年同期持平，原因?yàn)閰栃泄?jié)約，減少接待。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0.11萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.11萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.082萬(wàn)元，較年初預(yù)算下降24%。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。2019年城中區(qū)檔案局（館）（部門(mén)）及所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0 輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2019年國(guó)內(nèi)接待1批次、15人次、總額共計(jì)0.082萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明

2019年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.92萬(wàn)元，比去年增加1.18萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.8%，原因?yàn)槿藛T變動(dòng)。

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（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2019年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額19.2萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，均為一般公務(wù)用車(chē)0輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

2019年，本部門(mén)依據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作相關(guān)文件要求按時(shí)完成了預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果詳見(jiàn)部門(mén)決算報(bào)表附件。

八、名詞解釋

???（一）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。??

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。??

（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的??“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。??

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。??

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任??務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。??

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和??事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。