【決算】柳州市城中區(qū)總工會

2019年部門決算

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目?錄

第一部分：城中區(qū)總工會概況

一、主要職能（包括部門職責、年度主要工作目標）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：城中區(qū)總工會2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十、主要指標變動情況表（含三公經(jīng)費數(shù)）

十一、部門決算相關信息統(tǒng)計表（含三公經(jīng)費數(shù)）

十二、政府采購情況表

十三、支出績效目標評價工作復核意見表

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第三部分：城中區(qū)總工會2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度一般公共預算支出決算情況

三、2019年度政府性基金支出決算情況

四、2019年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2019年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、2019年度一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、?財政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出?

八、?項目支出

九、?“三公”經(jīng)費

十、?機關運行經(jīng)費

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第一部分：城中區(qū)總工會概況

一、主要職能（包括部門職責、年度主要工作目標）

?1.組織轄區(qū)內(nèi)各級工會貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，根據(jù)工會組織的特點和廣大職工的意愿，按照《工會法》和《中國工會章程》，依法獨立自主地開展工作。

2.加強職工教育，做好職工的思想政治工作，提高廣大職工的政治素質(zhì)，為改革、發(fā)展、穩(wěn)定奠定堅實的思想基礎。

3.積極開展“源頭”參與，多措并舉地維護職工合法權(quán)益。

4.加強企業(yè)民主管理工作，推行平等協(xié)商簽訂集體合同和“廠務公開”制度，維護職工的民主權(quán)利，推動黨的全心全意依靠工人階級方針的貫徹落實。

5.建立健全工會組織，加強各級工會的組織建設，特別是新經(jīng)濟組織和非公有制企業(yè)的工會組織建設，確保職工隊伍的穩(wěn)定。

6.組織和動員職工開展勞動競賽和合理化建議活動，調(diào)動廣大職工的生產(chǎn)積極性和創(chuàng)造性，為全轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟建設充分發(fā)揮工人階級主力軍的作用。

7.建設職工之家，在各基層工會積極開展創(chuàng)建“模范職工之家”活動，并組織職工開展積極向上的文體活動?；钴S職工文化生活，促進精神文明建設。

8.按照黨和國家的政策規(guī)定，認真做好職工群眾來信來訪的接待和處理工作，密切與職工群眾的聯(lián)系。

9.以設立城區(qū)職工服務站等形式，積極開展好服務職工特別是服務農(nóng)民工工作。

10.組織開展送溫暖、慰問困難勞模、金秋助學和困難職工幫扶等活動，建立并規(guī)范職工檔案，積極開展職工幫扶服務工作，組織職工參加醫(yī)療互助保障活動。

11.做好城區(qū)總工會的財務管理工作，依照國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，收好、管好、用好工會經(jīng)費。

12.加強女職工工作，維護女職工合法權(quán)益和特殊利益。

13.完成上級領導交辦的各項工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)總工會為行政編制單位。截至2019年12月31日，本部門共有在職在編人員3人。

第二部分：城中區(qū)總工會2019年部門決算

報表（詳見附表）

第三部分：城中區(qū)總工會2019年部門決算

報表情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計113.63萬元，同比減少10.45萬元，同比下降8.42%。2019年收入總體減少的主要原因：2019年工會活動比去年減少，所以專項經(jīng)費預算下降。

其中：

1.財政撥款收入113.63萬元；

2.事業(yè)收入0萬元；

3.上級補助收入0萬元；

4.其他收入0萬元；

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

（二）支出總計113.63萬元，同比減少10.45萬元，同比下降8.42%。支出減少的主要原因：2019年工會活動比去年減少，所以專項經(jīng)費預算下降。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、2019年度一般公共預算支出決算情況

城中區(qū)總工會2019年度一般公共預算支出113.63萬元，其中：基本支出57.09萬元，項目支出56.54萬元。

三、2019年度政府性基金支出決算情況

??本部門無政府性基金收支決算。

四、2019年度國有資本經(jīng)營決算情況

??本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2019年度社保基金支出決算情況

??本部門無社?；鹗罩Q算。

六、一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

?2019年“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，與上年同期持平。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元,?與上年同期持平；2019年度公務用車購置支出0萬元，與上年同期持平；公務用車運行支出決算0萬元，與上年同期持平。

2019年“三公”經(jīng)費年初預算0.87萬元，其中公務接待費0.87萬元。201年“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，較年初預算下降100%。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。

（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。2019年城中區(qū)總工會及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出數(shù)為0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務接待費支出0萬元。

2019年國內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計0萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明

2019年本部門機關運行經(jīng)費支出8.05萬元，比去年增加0.001萬元，同比增長0.23%，原因為人員變動。

（二）政府采購支出情況說明。

2019年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛。

（四）預算績效管理工作開展情況。

2019年，本部門依據(jù)預算績效管理工作相關文件要求按時完成了預算支出績效評價工作，績效評價結(jié)果詳見部門決算報表附件。

????八、名詞解釋

???（一）財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的資金。?

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。?

（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。?

（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的?“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的?事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。?

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任?務而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和?事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，?是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務?出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、?培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用?車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、?過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單?位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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