【決算】綠化所2019年部門(mén)決算

目 錄

第一部分：綠化所概況

1. 主要職能（包括部門(mén)職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分：綠化所2019年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十一、部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十二、政府采購(gòu)情況表

十三、支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作復(fù)核意見(jiàn)表

第三部分：綠化所2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2019年度政府性基金支出決算情況

四、2019年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

五、2019年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、2019年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

第四部分：名詞解釋。

1. 財(cái)政撥款收入

2. 事業(yè)收入

3. 其他收入

4. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

5. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

6. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

7. 基本支出

8. 項(xiàng)目支出

9. “三公”經(jīng)費(fèi)

10. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分：綠化所概況

一、主要職能（包括部門(mén)職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

? （一）負(fù)責(zé)本轄區(qū)公共綠地的規(guī)劃、建設(shè)工作;

（二）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)新建項(xiàng)目的綠化配套方案及設(shè)計(jì)的審定；

（三）負(fù)責(zé)辦理因建設(shè)施工等需要變動(dòng)樹(shù)木、綠地的手續(xù)；

（四）負(fù)責(zé)本區(qū)公共綠地、小游園、行道樹(shù)的管理。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

綠化所為一級(jí)預(yù)算編制單位。截至2019年12月31日，本部門(mén)共有在職在編人員8人，離退休人員1人。

第二部分：綠化所2019年部門(mén)決算報(bào)表（詳見(jiàn)附表）

第三部分：綠化所2019年部門(mén)決算報(bào)表情況說(shuō)明

一、2019年度收入支出決算總體情況

1. 收入總計(jì)508.19萬(wàn)元，同比減少75.98萬(wàn)元，同比下降13.01%。2019年收入總體減少的主要原因：工程項(xiàng)目費(fèi)用減少。

其中：

1. 財(cái)政撥款收入448.19萬(wàn)元；

1. 事業(yè)收入0.00萬(wàn)元；

1. 上級(jí)補(bǔ)助收入60.00萬(wàn)元；

2. 其他收入0.00萬(wàn)元；

3. 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。

（二）支出總計(jì)508.19萬(wàn)元，同比減少75.98萬(wàn)元，同比下降13.01%。支出減少的主要原因：擺花費(fèi)用減少。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元和事業(yè)基金結(jié)余8.77萬(wàn)元。

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

綠化所2019年度一般公共預(yù)算支出448.19萬(wàn)元，其中：基本支出378.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出69.75萬(wàn)元。

三、2019年度政府性基金支出決算情況

本部門(mén)無(wú)政府性基金收支決算。

四、2019年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算。

五、2019年度社?；鹬С鰶Q算情況

本部門(mén)無(wú)社?；鹗罩Q算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算9.04萬(wàn)元，比上年同期減少16.1萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,比上年同期持平；2019年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，比上年同期減少15.19萬(wàn)元，原因?yàn)?/span>沒(méi)有購(gòu)置車(chē)輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出決算9.04萬(wàn)元，比上年同期減少0.91萬(wàn)元，原因?yàn)?/span>修理費(fèi)減少;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,比上年同期持平。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算10.18萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.18萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)10萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算9.04萬(wàn)元，較年初預(yù)算下降11.20%。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。2019年綠化所財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為6輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為9.04萬(wàn)元，平均每輛1.51萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2019年國(guó)內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計(jì)0萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2019年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2019年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛6輛，均為其他用車(chē)6輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

2019年，本部門(mén)依據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作相關(guān)文件要求按時(shí)完成了預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果詳見(jiàn)部門(mén)決算報(bào)表附件。

八、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。