【決算】城中區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊??

????? 2019年部門決算

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目 錄

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第一部分：城中區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：城中區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、主要指標變動情況表（含三公經(jīng)費數(shù)）

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表（含三公經(jīng)費數(shù)）

十二、政府采購情況表

十三、支出績效目標評價工作復(fù)核意見表

第三部分：城中區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2019年度政府性基金支出決算情況

四、2019年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2019年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、2019年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、 財政撥款收入

二、 事業(yè)收入

三、 其他收入

四、 用事業(yè)基金彌補收支差額

五、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、 基本支出

八、 項目支出

九、 “三公”經(jīng)費

十、 機關(guān)運行經(jīng)費

第一部分：城中區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊概況

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一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標）

? 1、行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，強制拆除不符合城市容貌標準、環(huán)境衛(wèi)生標準的建筑物、構(gòu)筑物或者設(shè)施；

2、行使城市規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對未經(jīng)規(guī)劃部門審批的建筑物、構(gòu)筑物或者其它設(shè)施以及不按批準的規(guī)劃許可建設(shè)的建筑物、構(gòu)筑物的行為，對違反城市規(guī)劃編制單位資質(zhì)管理規(guī)定的行為的行政處罰權(quán)；

3、行使城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；

4、行使城市市政公用管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對侵占道路、燃氣及供水公用設(shè)施、違反施工現(xiàn)場圍欄管理的行為的行政處罰權(quán)；

5、行使環(huán)境保護方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對焚燒有毒有害、產(chǎn)生煙塵物質(zhì)及未采取措施存放煤炭等物料的行為的行政處罰權(quán)；

6、行使工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對在商品交易市場、居民小區(qū)及店面以外無照從事經(jīng)營活動的行為的行政處罰權(quán)；

7、行使公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對機動車和非機動車在人行道上侵占道路的行為的行政處罰權(quán)。

二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊為參照公務(wù)員編制單位。截至2019年12月31日，本部門共有在職在編人員70人。

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第二部分：城中區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊

2019年部門決算報表（詳見附表）

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第三部分：城中區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊

2019年部門決算報表情況說明

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一、2019年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計7013.51萬元，同比增加701.20萬元，同比上升11.11%。

其中：

1.財政撥款收入5152.05萬元；

2.事業(yè)收入0萬元；

3.上級補助收入0萬元；

4.其他收入1321.85萬元；

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余539.61萬元。

2019年收入總體增加的主要原因：一是由于聘用制隊員人數(shù)增加，聘用制隊員及在編人員工資調(diào)增，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款增加；二是在2019年的“兩違颶風(fēng)行動”中，本單位的強拆面積大幅增加，因而收市財政撥強拆經(jīng)費增加。

（二）支出總計7013.51萬元，同比增加701.20萬元，同比上升11.11%。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余541.31萬元。支出增加原因與收入增加原因相同。

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

城中區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊2019年度一般公共預(yù)算支出5151.45萬元，其中：基本支出1344.73萬元，項目支出3806.72萬元。

三、2019年度政府性基金支出決算情況

? 本部門無政府性基金收支決算。

四、2019年度國有資本經(jīng)營決算情況

? 本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2019年度社?；鹬С鰶Q算情況

? 本部門無社?；鹗罩Q算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

???? 2019年“三公”經(jīng)費支出決算14.00萬元，與上年同期持平。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元, 與上年同期持平；2019年度公務(wù)用車購置支出0萬元，與上年同期持平；公務(wù)用車運行支出決算14.00 萬元，與上年同期持平;公務(wù)接待費支出決算0萬元,與上年同期持平。

2019年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算19.21萬元，其中公務(wù)接待費5.21萬元；公務(wù)用車運行維護費14萬元。2019年“三公”經(jīng)費支出決算14萬元，較年初預(yù)算下降27.12%。主要原因是沒有公務(wù)接待。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出14.00 萬元。2019年城中區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為9 輛，全年運行費支出數(shù)為14.00萬元，平均每輛1.50萬元。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛維修費、保險費等。

???（三）公務(wù)接待費支出0萬元。2019年國內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計0萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

????機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明，2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出229.97萬元。比去年增加30.92萬元，同比增長15.5%，原因新增在職人員，單位編制滿員，相應(yīng)的車改補助有所增長。

（二）政府采購支出情況說明。

2019年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2019年12月31日，本部門共有車輛9輛，均為一般公務(wù)用車。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2019年，本部門依據(jù)預(yù)算績效管理工作相關(guān)文件要求按時完成了預(yù)算支出績效評價工作，績效評價結(jié)果詳見部門決算報表附件。

??? 八、名詞解釋

?? （一）財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。