?

目 錄

?

第一部分：自然資源局概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：自然資源局2019年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表（含“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（含“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十二、政府采購情況表

十三、支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作復(fù)核意見表

第三部分：自然資源局2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2019年度政府性基金支出決算情況

四、2019年度國有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

五、2019年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、2019年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、 財(cái)政撥款收入

二、 事業(yè)收入

三、 其他收入

四、 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、 基本支出

八、 項(xiàng)目支出

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)

十、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

?

?

第一部分：自然資源局概況

?

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

（一）承擔(dān)本轄區(qū)耕地保護(hù)和永久基本農(nóng)田保護(hù)，負(fù)責(zé)本轄區(qū)土地開發(fā)利用情況的巡查和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，對(duì)閑置土地依法擬定處置方案并上報(bào)審批。

（二）負(fù)責(zé)本轄區(qū)自然資源定期調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)、權(quán)籍調(diào)查，承辦自然資源權(quán)屬糾紛爭(zhēng)議調(diào)處。

（三）負(fù)責(zé)編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，組織開展地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查，負(fù)責(zé)群測(cè)群防、監(jiān)測(cè)報(bào)告等工作。

（四）負(fù)責(zé)由城區(qū)審批、核準(zhǔn)、備案的建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審事項(xiàng)以及臨時(shí)使用土地的審批。

（五）負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)自然資源執(zhí)法監(jiān)管工作。

（六）負(fù)責(zé)個(gè)人自建住房建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證核發(fā)，及工業(yè)園區(qū)內(nèi)工業(yè)、倉儲(chǔ)、科研類項(xiàng)目規(guī)劃總平面圖審查和建設(shè)工程規(guī)劃許可事項(xiàng)，開展轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)控制性詳細(xì)規(guī)劃和村莊規(guī)劃的初步審查和上報(bào)。

（七）組織、指導(dǎo)轄區(qū)植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作。

（八）協(xié)調(diào)組織編制轄區(qū)森林采伐限額方案，依法承擔(dān)征占用林地的審核、審批工作。

（九）組織落實(shí)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度，指導(dǎo)、監(jiān)督本級(jí)林業(yè)資金的管理使用。

（十）組織編制森林山林火災(zāi)規(guī)劃和防護(hù)規(guī)范并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。

（十一）協(xié)調(diào)組織開展本轄區(qū)森林資源、陸地野生動(dòng)植物資源、濕地和石漠化土地的調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和評(píng)估承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

（十二）協(xié)調(diào)組織編制轄區(qū)森林采伐限額方案，依法承擔(dān)征占用林地的審核、審批工作。

（十三）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

年度主要工作任務(wù)包括：

1、做好地質(zhì)災(zāi)害群測(cè)群防工作，加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)和易發(fā)區(qū)的巡查和監(jiān)測(cè)，做好應(yīng)急值守和應(yīng)急處置，確保全年無地質(zhì)災(zāi)害事件的發(fā)生；

2、做好耕地等別年度更新評(píng)價(jià)和監(jiān)測(cè)工作，做好永久基本農(nóng)田劃定成果核實(shí)、整改、補(bǔ)劃。做好地籍管理工作，完成土地利用現(xiàn)狀變更調(diào)查和土地批后監(jiān)管，做好自然資源糾紛調(diào)處，做好不動(dòng)產(chǎn)、耕地和永久基本農(nóng)田保護(hù)宣傳；

3、加大土地和礦產(chǎn)資源相關(guān)法律法規(guī)的宣傳力度，暢通打擊土地違法和非法采礦舉報(bào)渠道，切實(shí)提高群防群治能力；

4、加大耕地保護(hù)相關(guān)法律法規(guī)的宣傳力度，完成轄區(qū)內(nèi)耕地保護(hù)責(zé)任狀的簽訂和基本農(nóng)田保護(hù)樁的埋設(shè)工作；

5、完成城中轄區(qū)的森林山林預(yù)防火災(zāi)的宣傳和培訓(xùn)；完成城中轄區(qū)內(nèi)林業(yè)有害生物的預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)及防治工作；完成城中轄區(qū)內(nèi)的森林防護(hù)工作。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)自然資源局是城中區(qū)人民政府綜合管理全區(qū)自然資源工作的職能部門，直屬于區(qū)人民政府，為行政編制機(jī)構(gòu)，無下設(shè)二層機(jī)構(gòu)。截至2019年12月31日，現(xiàn)有在職在編人數(shù)9人。

?

第二部分：自然資源局2019年部門決算報(bào)表（詳見附表）

?

第三部分：自然資源局2019年部門決算報(bào)表情況說明

?

一、2019年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)1044.33萬元，新增單位，同比增加1044.33萬元，同比增長(zhǎng)100%。其中：

1.財(cái)政撥款收入716.03萬元；

2.事業(yè)收入0萬元；

3.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；

4.其他收入0萬元；

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余328.31萬元。

（二）支出總計(jì)1044.33萬元，新增單位，同比增加1044.33萬元，同比增長(zhǎng)100%。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余846.05萬元。

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

自然資源局2019 年度一般公共預(yù)算支出198.28萬元，其中：基本支出94.34萬元，項(xiàng)目支出103.94萬元。

?

三、2019年度政府性基金支出決算情況

本部門無政府性基金收支決算。

?

四、2019年度國有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營(yíng)收支決算。

?

五、2019年度社?；鹬С鰶Q算情況

本部門無社保基金收支決算。

?

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，新增單位，沒有年度預(yù)算。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元, 2019年度公務(wù)用車購置支出0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算0萬元，新增單位，沒有公務(wù)用車;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0萬元，新增單位，沒有年度預(yù)算，其中公務(wù)接待費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。2019年自然資源局的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

2019年國內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計(jì)0萬元。

主要原因：2019年政府機(jī)構(gòu)改革，我單位為新增單位，上年無預(yù)算，本年“三公”經(jīng)費(fèi)開支為0。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.61萬元。機(jī)構(gòu)改革后新增單位，同比增加13.61萬元，同比增長(zhǎng)100%。

（二）政府采購支出情況說明。

2019年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，均為一般公務(wù)用車0輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

??? 2019年政府機(jī)構(gòu)改革，本部門為新增單位，無年初預(yù)算，未進(jìn)行2019年預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

?

八、名詞解釋

?? （一）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

???（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。