【決算】城中區(qū)衛(wèi)生健康局

2019年部門決算

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目 錄

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第一部分：城中區(qū)衛(wèi)生健康局概況

主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：城中區(qū)衛(wèi)生健康局2019年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十二、政府采購情況表

十三、支出績效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作復(fù)核意見表

第三部分：城中區(qū)衛(wèi)生健康局2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2019年度政府性基金支出決算情況

四、2019年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2019年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、2019年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、?財(cái)政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出

八、?項(xiàng)目支出

九、?“三公”經(jīng)費(fèi)

十、?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

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????????第一部分：城中區(qū)衛(wèi)生健康局概況

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一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

???（一）城中區(qū)衛(wèi)生健康局主要工作職責(zé)

?1.貫徹落實(shí)國家、自治區(qū)和柳州市關(guān)于衛(wèi)生健康的法律法規(guī)和方針政策，落實(shí)柳州市委、市政府有關(guān)衛(wèi)生健康決策部署，參與起草衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展地方性規(guī)范性文件并組織實(shí)施，擬訂轄區(qū)衛(wèi)生健康政策、規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生健康地方標(biāo)準(zhǔn)。統(tǒng)籌規(guī)劃轄區(qū)衛(wèi)生健康資源配置，負(fù)責(zé)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。擬訂并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2.協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施。

3.擬訂并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織實(shí)施突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制，協(xié)調(diào)各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

4.貫徹落實(shí)國家、自治區(qū)、柳州市應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

5.貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度，配合開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警，配合開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測工作。

6.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

7.負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法的監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格準(zhǔn)入。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。???????????????

8.負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，完善和組織實(shí)施計(jì)劃生育政策。

9.指導(dǎo)街道衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層衛(wèi)生健康服務(wù)體系建設(shè)和鄉(xiāng)村醫(yī)生相關(guān)管理工作，推進(jìn)婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

10.負(fù)責(zé)轄區(qū)重要會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

11.協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)轄區(qū)艾滋病實(shí)施防控和干預(yù)，控制艾滋病的發(fā)生和蔓延。

12.貫徹落實(shí)黨和國家有關(guān)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的方針政策和決策部署，負(fù)責(zé)擬訂中醫(yī)藥政策和發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督實(shí)施中醫(yī)藥相關(guān)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)及臨床用藥等監(jiān)督管理責(zé)任，推動(dòng)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展。

13.指導(dǎo)轄區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。

14.承擔(dān)轄區(qū)愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、區(qū)防治艾滋病工作委員會(huì)和區(qū)老齡工作委員會(huì)的日常工作。

15.完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

????（二）柳東衛(wèi)生院主要工作職責(zé)

為轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生服務(wù)。正確處理常見病、多發(fā)病，對(duì)疑難雜癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。為轄區(qū)內(nèi)居民建立健康檔案、開展健康教育、組織實(shí)施預(yù)防接種服務(wù)、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告及處理、孕產(chǎn)婦保健、兒童保健及老年人保健、對(duì)高血壓和糖尿病等慢性病人群進(jìn)行登記管理、健康隨訪及健康指導(dǎo)，提供中醫(yī)藥健康服務(wù)、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等公共衛(wèi)生服務(wù)。

（三）2019年度主要工作目標(biāo)

1.持續(xù)推進(jìn)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)藥衛(wèi)生綜合改革。加強(qiáng)轄區(qū)6所基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)日常監(jiān)督管理，完善服務(wù)功能，提升服務(wù)質(zhì)量；堅(jiān)持“請(qǐng)進(jìn)來、走出去”的人才培訓(xùn)理念，加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人才隊(duì)伍建設(shè)。

2.落實(shí)基本公共衛(wèi)生與重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目，加強(qiáng)重大傳染病防控，繼續(xù)做好艾滋病防控，持續(xù)加強(qiáng)公共衛(wèi)生建設(shè)。

3.完善疾病預(yù)防控制中心功能建設(shè)，開展傳染病、寄生蟲病、地方病、非傳染性疾病等預(yù)防與控制；突發(fā)公共衛(wèi)生事件和災(zāi)害疫情應(yīng)急處置；疫情及健康相關(guān)因素信息管理，開展疾病監(jiān)測，收集、報(bào)告、分析和評(píng)價(jià)疾病與健康危害因素等公共衛(wèi)生信息；開展健康教育與健康促進(jìn)，對(duì)公眾進(jìn)行健康指導(dǎo)和不良健康行為干預(yù)等工作。

4.協(xié)助政府組織籌建城區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所。機(jī)構(gòu)籌建完成后，負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置審批、執(zhí)業(yè)登記；公共場所衛(wèi)生許可；供水單位衛(wèi)生許可；放射源診療技術(shù)和醫(yī)用輻射機(jī)構(gòu)許可；母嬰保健、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)和人員執(zhí)業(yè)許可；醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(cè)等七項(xiàng)行政審批項(xiàng)目。

5.落實(shí)衛(wèi)生計(jì)生行政審批工作有序開展

做好上級(jí)新下放的七項(xiàng)行政審批項(xiàng)目，梳理好部門權(quán)力清單和權(quán)責(zé)清單，多形式開展人員培訓(xùn)，提升行政審批工作能力和效率，逐步建立結(jié)構(gòu)合理、配置科學(xué)、程序嚴(yán)密、制約有效的權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，提高依法行政水平，確保行政審批各項(xiàng)工作有序開展。

6.扎實(shí)推進(jìn)計(jì)劃生育服務(wù)管理

認(rèn)真落實(shí)人口和計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任制，對(duì)各辦事處落實(shí)人口和計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制情況進(jìn)行年中、年終督導(dǎo)考核，促進(jìn)我區(qū)人口計(jì)生各項(xiàng)指標(biāo)順利完成。深化生育服務(wù)證制度改革，繼續(xù)推動(dòng)全面兩孩政策有效落實(shí)。強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)服務(wù)，加強(qiáng)流動(dòng)人口計(jì)生服務(wù)管理，實(shí)施流動(dòng)人口計(jì)生服務(wù)均等化工程。

二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)衛(wèi)生健康局為行政編制單位。二層機(jī)構(gòu)為柳東衛(wèi)生院。已將所屬二層機(jī)構(gòu)的決算數(shù)據(jù)匯總至一級(jí)預(yù)算單位決算表中公開。截至2019年12月31日，本部門共有在職在編人員112人。

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第二部分：城中區(qū)衛(wèi)生健康局

2019年部門決算報(bào)表（詳見附表）

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第三部分：城中區(qū)衛(wèi)生健康局

2019年部門決算報(bào)表情況說明

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一、2019年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)7367.54萬元，同比增加2469.72萬元，同比增長50.42%。2019年收入總體增加的主要原因：一、人員變動(dòng)；二、增加項(xiàng)目的投入；三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余變動(dòng)影響。

其中：

財(cái)政撥款收入5192.09萬元；

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入35.00萬元；

事業(yè)收入1038.98萬元；

上級(jí)補(bǔ)助收入426.94萬元；

其他收入58.22萬元；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余616.31萬元。

（二）支出總計(jì)7367.54萬元，同比增加2469.72萬元，同比增長50.42%。支出增加的主要原因：一、人員變動(dòng)；二、增加項(xiàng)目的投入。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余765.04萬元。

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

城中區(qū)衛(wèi)生健康局2019年度一般公共預(yù)算支出5021.13萬元，其中：基本支出981.73萬元，項(xiàng)目支出4039.40萬元。

三、2019年度政府性基金支出決算情況

?????政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，2019年政府性基金收入35萬元，政府性基金支出35萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

四、2019年度國有資本經(jīng)營決算情況

??本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2019年度社?；鹬С鰶Q算情況

??本部門無社?；鹗罩Q算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

??2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.41萬元，比上年同期減少0.37萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,?與上年同期持平；2019年度公務(wù)用車購置支出0萬元，與上年同期持平；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算1.15萬元，比上年同期減少0.36萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.26萬元,比上年同期減0.01萬元，原因?yàn)?/span>嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算7.37萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)3.37萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.41萬元，較年初預(yù)算下降81%。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出1.15萬元。2019年城中區(qū)衛(wèi)生健康局財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為1.15萬元，平均每輛0.575萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.26萬元。

2019年國內(nèi)接待2批次、25人次、總額共計(jì)0.26萬元。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.83萬元，比去年增加30.11萬元，同比增長108.62%，原因?yàn)槿藛T增加。

（二）政府采購支出情況說明。

2019年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2019年12月31日，城中區(qū)衛(wèi)生健康局有車輛2部，為一般公務(wù)用車，該車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)從部門財(cái)政撥款收入中開支；二層機(jī)構(gòu)柳東衛(wèi)生院有車輛2部，為一般公務(wù)用車，該車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)從柳東衛(wèi)生院經(jīng)營性收入中開支。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2019年，本部門依據(jù)預(yù)算績效管理工作相關(guān)文件要求按時(shí)完成了預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)工作，績效評(píng)價(jià)結(jié)果詳見部門決算報(bào)表附件。

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????八、名詞解釋

???（一）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。