【決算】中共柳州市城中區(qū)委組織部

2019年部門決算

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目 錄

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第一部分：中共柳州市城中區(qū)委組織部概況

主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：中共柳州市城中區(qū)委組織部2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動情況表（含三公經(jīng)費數(shù)）

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表（含三公經(jīng)費數(shù)）

十二、政府采購情況表

十三、支出績效目標(biāo)評價工作復(fù)核意見表

第三部分：中共柳州市城中區(qū)委組織部2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2019年度政府性基金支出決算情況

四、2019年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2019年度社保基金支出決算情況

六、2019年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、?財政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出

八、?項目支出

九、?“三公”經(jīng)費

十、?機關(guān)運行經(jīng)費

第一部分：中共柳州市城中區(qū)委組織部概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

（一）部門職責(zé)：貫徹執(zhí)行黨的組織工作路線、方針、政策，按照市委組織部和區(qū)委的要求，制定、實施城中區(qū)黨的建設(shè)工作意見，指導(dǎo)全區(qū)基層黨組織建設(shè)；負責(zé)制定全區(qū)各級黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)意見，制定全區(qū)黨員隊伍建設(shè)規(guī)劃和黨員電化教育規(guī)劃，并組織實施；抓好全區(qū)黨員教育、管理和發(fā)展工作；受區(qū)委委托承辦全區(qū)黨費的收繳管理使用工作；負責(zé)做好區(qū)管干部的考察、考核、選拔工作，向區(qū)委提出領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備和領(lǐng)導(dǎo)干部調(diào)配、任免的意見建議；負責(zé)做好干部檔案的管理工作，做好黨員和公務(wù)員的統(tǒng)計工作；負責(zé)全區(qū)干部教育培訓(xùn)工作的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，研究制定干部教育規(guī)劃和政策，會同有關(guān)部門抓好區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)干部、中青年干部和組工干部的培訓(xùn)；負責(zé)對全區(qū)干部監(jiān)督工作提出意見，管理區(qū)管干部的因私出國（境）審批工作；負責(zé)對全區(qū)老干部工作的宏觀管理。完成區(qū)委、市委組織部交辦的其他任務(wù)等。

（二）主要工作目標(biāo)：

1.全面增強基層黨組織政治功能和組織力；

2.組織實施好“不忘初心、牢記使命”主題教育；

3.優(yōu)化班子結(jié)構(gòu)，加強全區(qū)干部隊伍建設(shè)；

4.開展干部隊伍培訓(xùn)，激發(fā)干部干事熱情。

二、部門決算單位構(gòu)成

中共柳州市城中區(qū)委組織部為行政編制單位，區(qū)委組織部掛非公有制經(jīng)濟組織和社會組織工作委員會、區(qū)公務(wù)員局、老干部局牌子。二層機構(gòu)為企業(yè)離休干部服務(wù)管理中心。已將所屬二層機構(gòu)的決算數(shù)據(jù)匯總至一級預(yù)算單位決算表中公開。截至2019年12月31日，本部門共有在職在編人員9人。

?????第二部分：中共柳州市城中區(qū)委組織部

??2019年部門決算報表（詳見附表）

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第三部分：中共柳州市城中區(qū)委組織部

2019年部門決算報表情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計2314.43萬元，同比增加1245.29萬元，同比上升116.48%。2019年收入總體增加的主要原因：機構(gòu)改革及項目支出增加。

其中：

財政撥款收入2188.83萬元；

事業(yè)收入0萬元；

上級補助收入0萬元；

其他收入46.32萬元；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余79.27萬元。

（二）支出總計2314.43萬元，同比增加1245.29萬元，同比上升116.48%。支出增加的主要原因：人員新增及項目經(jīng)費增加。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余69.90萬元。

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

中共柳州市城中區(qū)委組織部2019年度一般公共預(yù)算支出2176.39萬元，其中：基本支出268.90萬元，項目支出1907.49萬元。

三、2019年度政府性基金支出決算情況

??本部門無政府性基金收支決算。

四、2019年度國有資本經(jīng)營決算情況

??本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2019年度社保基金支出決算情況

??本部門無社保基金收支決算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

??2019年“三公”經(jīng)費支出決算0.15萬元，比上年同期減少0.29萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元,?與上年持平；2019年度公務(wù)用車購置支出0，與上年持平；公務(wù)用車運行支出決算0萬元，與上年持平;公務(wù)接待費支出決算0.15萬元,比上年同期減少0.29萬元，原因是接待任務(wù)減少。

2019年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算2.47萬元，其中公務(wù)接待費2.47萬元。2019年“三公”經(jīng)費支出決算0.15萬元，較年初預(yù)算下降94%。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。2019年中共柳州市城中區(qū)委組織部及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出數(shù)為0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費支出0.15萬元。

2019年國內(nèi)接待1批次、8人次、總額共計0.15萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明

2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出39.58萬元，比去年增加4.00萬元，同比增長11.24%，原因為人員變動。

（二）政府采購支出情況說明。

2019年本部門政府采購支出總額101.53萬元，其中：政府采購貨物支出32.15萬元、政府采購服務(wù)支出69.38萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，均為一般公務(wù)用車0輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2019年，本部門依據(jù)預(yù)算績效管理工作相關(guān)文件要求按時完成了預(yù)算支出績效評價工作，績效評價結(jié)果詳見部門決算報表附件。

????八、名詞解釋

???（一）財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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