【決算】城中區(qū)委區(qū)政府督查和績(jī)效考評(píng)辦公室2019年部門(mén)決算

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??????目 錄

第一部分：城中區(qū)委區(qū)政府督查和績(jī)效考評(píng)辦公室概況

主要職能（包括部門(mén)職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分：城中區(qū)委區(qū)政府督查和績(jī)效考評(píng)辦公室2019年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十一、部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十二、政府采購(gòu)情況表

十三、支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作復(fù)核意見(jiàn)表

第三部分：城中區(qū)委區(qū)政府督查和績(jī)效考評(píng)辦公室2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2019年度政府性基金支出決算情況

四、2019年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

五、2019年度社保基金支出決算情況

六、2019年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

第四部分：名詞解釋。

一、?財(cái)政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出

八、?項(xiàng)目支出

九、?“三公”經(jīng)費(fèi)

十、?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

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第一部分：城中區(qū)委區(qū)政府督查和績(jī)效考評(píng)辦公室概況

一、部門(mén)職責(zé)

（一）起草督查和績(jī)效考評(píng)有關(guān)規(guī)范性文件。

　　（二）擬定全區(qū)督查和績(jī)效考評(píng)工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

　　（三）負(fù)責(zé)上級(jí)黨委、政府及區(qū)委、區(qū)政府交辦事項(xiàng)的查辦。

　 ?（四）負(fù)責(zé)全區(qū)督查和績(jī)效考評(píng)工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

　　（五）負(fù)責(zé)城中區(qū)督查績(jī)效考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，建立健全各項(xiàng)工作制度。

　　（六）負(fù)責(zé)落實(shí)柳州市績(jī)效考評(píng)工作指標(biāo)任務(wù)的協(xié)調(diào)和督促工作。

（七）承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)部門(mén)交辦的其它工作任務(wù)。

二、年度主要工作任務(wù)

完成區(qū)委區(qū)政府和上級(jí)交辦的督查任務(wù)；對(duì)自治區(qū)和柳州市下派的績(jī)效指標(biāo)任務(wù)進(jìn)行分解，以及制定實(shí)施工作方案。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

編制人數(shù)2人，其中行政人員2人。無(wú)下屬二層機(jī)構(gòu)。

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第二部分：城中區(qū)委區(qū)政府督查和績(jī)效考評(píng)辦公室

?2019年部門(mén)決算報(bào)表（詳見(jiàn)附表）

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?第三部分：城中區(qū)委區(qū)政府督查和績(jī)效考評(píng)辦公室

2019年部門(mén)決算報(bào)表情況說(shuō)明

一、2019年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)222.77萬(wàn)元，同比增加222.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。增長(zhǎng)原因：政府機(jī)構(gòu)改革，新增單位上年無(wú)預(yù)算。 ???

其中：

財(cái)政撥款收入222.77萬(wàn)元；

事業(yè)收入0萬(wàn)元；

上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；

其他收入0萬(wàn)元；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

（二）支出總計(jì)222.77萬(wàn)元，同比增加222.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。增長(zhǎng)原因：政府機(jī)構(gòu)改革，新增單位上年無(wú)預(yù)算。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

2019 年度一般公共預(yù)算支出222.77萬(wàn)元，其中：基本支出218.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.54萬(wàn)元。

三、2019年度政府性基金支出決算情況

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬(wàn)元，2019年政府性基金收入0萬(wàn)元，政府性基金支出0萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。

四、2019年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

??本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算。

五、2019年度社保基金支出決算情況

??本部門(mén)無(wú)社保基金收支決算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年同期增加0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；2019年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，與上年同期持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出決算0萬(wàn)元，與上年同期持平;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,比上年同期增加0萬(wàn)元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。2019年城中區(qū)委區(qū)政府督查和績(jī)效考評(píng)辦公室開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2019年國(guó)內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計(jì)0萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明

2019年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.22萬(wàn)元，比去年增加0元，原因是機(jī)構(gòu)改革。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2019年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，均為一般公務(wù)用車(chē)0輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

????2019年政府機(jī)構(gòu)改革，本部門(mén)為新增單位，無(wú)年初預(yù)算，未進(jìn)行2019年預(yù)算績(jī)效績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

????八、名詞解釋

???（一）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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