【決算】城中區(qū)文化體育廣電和旅游局

2019年部門(mén)決算

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??????目?錄

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第一部分：文體廣電旅游局概況

一、主要職能（包括部門(mén)職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分：文體廣電旅游局2019年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十一、部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十二、政府采購(gòu)情況表

十三、支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作復(fù)核意見(jiàn)表

第三部分：文體新局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2019年度政府性基金支出決算情況

四、2019年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

五、2019年度社保基金支出決算情況

六、2019年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

第四部分：名詞解釋。

一、?財(cái)政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出?

八、?項(xiàng)目支出

九、?“三公”經(jīng)費(fèi)

十、?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

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第一部分：城中區(qū)文化體育廣電和旅游局概況

一、主要職能

（一）起草轄區(qū)文化體育廣播電視和旅游規(guī)范性文件，研究擬訂相關(guān)工作措施。

（二）統(tǒng)籌規(guī)劃轄區(qū)文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、體育事業(yè)、廣播電視和旅游事業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化體育和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化體育廣播電視和旅游體制機(jī)制改革。

（三）指導(dǎo)、管理轄區(qū)文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

（四）負(fù)責(zé)轄區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)轄區(qū)文化、體育、廣播電視、旅游領(lǐng)域的公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化體育惠民工程，監(jiān)督管理圖書(shū)館、文化館事業(yè)和組織推廣區(qū)圖書(shū)館、區(qū)文化館標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化建設(shè)，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化和旅游公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化，扶助貧困地區(qū)廣播電視建設(shè)和發(fā)展。

（五）指導(dǎo)、推進(jìn)轄區(qū)文化體育廣播電視和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化體育廣播電視和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

（六）負(fù)責(zé)轄區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。協(xié)助開(kāi)展轄區(qū)文物資源調(diào)查、文物保護(hù)和考古工作。?

（七）統(tǒng)籌規(guī)劃轄區(qū)文化產(chǎn)業(yè)、體育事業(yè)、廣播電視產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作。促進(jìn)文化、體育、旅游與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

（八）指導(dǎo)轄區(qū)文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化市場(chǎng)、各類(lèi)廣播電視機(jī)構(gòu)和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)轄區(qū)假日旅游工作。

（九）協(xié)助開(kāi)展轄區(qū)文化和旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作。配合上級(jí)查處轄區(qū)文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場(chǎng)的違法行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

（十）管理轄區(qū)重大文化活動(dòng)和廣播電視宣傳活動(dòng)。指導(dǎo)轄區(qū)文化和旅游重點(diǎn)設(shè)施、重大項(xiàng)目建設(shè)。推進(jìn)全域旅游、特色旅游、鄉(xiāng)村旅游、休閑度假旅游、紅色旅游、工業(yè)旅游。

（十一）負(fù)責(zé)轄區(qū)文化、體育、旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，組織實(shí)施旅游應(yīng)急救援工作。

（十二）依法對(duì)轄區(qū)文化、體育、廣電、旅游從業(yè)人員實(shí)施管理，制定轄區(qū)本行業(yè)教育培訓(xùn)規(guī)劃和人才培養(yǎng)計(jì)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)實(shí)施從業(yè)人員職業(yè)資格和等級(jí)資格認(rèn)定。

（十三）指導(dǎo)、管理轄區(qū)文化、體育、旅游對(duì)外交流、合作和宣傳、推廣工作。組織全區(qū)旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和市場(chǎng)推廣，制定旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)規(guī)劃并組織實(shí)施。

（十四）統(tǒng)籌規(guī)劃轄區(qū)群眾體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃，監(jiān)督實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)和社會(huì)體育指導(dǎo)隊(duì)伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施規(guī)劃建設(shè)和體育社會(huì)組織建設(shè)，負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的體育社會(huì)組織監(jiān)督管理。指導(dǎo)轄區(qū)公共體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)對(duì)公眾開(kāi)放工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)抓好機(jī)關(guān)、學(xué)校、企業(yè)、農(nóng)村、少數(shù)民族和殘疾人體育工作。

機(jī)構(gòu)設(shè)置:一層單位：文化體育廣電和旅游局；二層單位：文化館

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

城中區(qū)文化體育和新聞出版局為行政編制單位。二層機(jī)構(gòu)為城中區(qū)文化館。已將所屬二層機(jī)構(gòu)的決算數(shù)據(jù)匯總至一級(jí)預(yù)算單位決算表中公開(kāi)。截至2019年12月31日，本部門(mén)共有在職在編人員14人。

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第二部分：城中區(qū)文化體育廣電和旅游局

2019年部門(mén)決算報(bào)表（詳見(jiàn)附表）

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第三部分：城中區(qū)文化體育廣電和旅游局

2019年部門(mén)決算報(bào)表情況說(shuō)明

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一、2019年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)1673.90萬(wàn)元，同比增加877.42萬(wàn)元，同比上升110.16%。2019年收入總體增加的主要原因：一、增加了村級(jí)公共服務(wù)中心建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金；二、增加了文化、體育項(xiàng)目資金投入。三、增加了旅游項(xiàng)目資金投入。四、增加文化館、圖書(shū)館新館建設(shè)費(fèi)。

其中：

1.財(cái)政撥款收入1546.81萬(wàn)元；

2.事業(yè)收入0萬(wàn)元；

3.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；

4.其他收入65.95萬(wàn)元；

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余61.13萬(wàn)元。

（二）支出總計(jì)1673.90萬(wàn)元，同比增加877.42萬(wàn)元，同比上升110.16%。支出增加的主要原因：一、增加了村級(jí)公共服務(wù)中心建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金；二、增加了文化活動(dòng)項(xiàng)目資金投入。三、增加了旅游項(xiàng)目資金投入。四、增加文化館、圖書(shū)館新館建設(shè)費(fèi)。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余73.33萬(wàn)元。

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

文體廣電旅游局2019?年度一般公共預(yù)算支出1557.48萬(wàn)元，其中：基本支出221.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1336.01萬(wàn)元。

三、2019年度政府性基金支出決算情況

???政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.05萬(wàn)元，2019年政府性基金收入0萬(wàn)元，政府性基金支出0.05萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

四、2019年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

??本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算。

五、2019年度社保基金支出決算情況

??本部門(mén)無(wú)社保基金收支決算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

?2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.18萬(wàn)元，與上年同期增加。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,?與上年同期持平；2019年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0，與上年同期持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出決算1萬(wàn)元，與上年同期減少;公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.18萬(wàn)元,與上年同期增加。我局今年接到接待任務(wù)，所以費(fèi)用有所增加。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算18.10萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)6.10萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.18萬(wàn)元，較年初預(yù)算下降87.93%。我局厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出1萬(wàn)元。2019年文體廣電旅游局及所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為1萬(wàn)元，平均每輛1萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出1.18萬(wàn)元。

2019年國(guó)內(nèi)接待5批次、93人次、總額共計(jì)1.18萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明

2019年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.79萬(wàn)元。比去年增加8.7萬(wàn)元，同比上漲43.3%，原因?yàn)楣ぷ魅藛T增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2019年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，均為一般公務(wù)用車(chē)1輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

2019年，本部門(mén)依據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作相關(guān)文件要求按時(shí)完成了預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果詳見(jiàn)部門(mén)決算報(bào)表附件。

????八、名詞解釋

???（一）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。?

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。?

（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。?

（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的?“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的?事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。?

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任?務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和?事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，?是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)?出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、?培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用?車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、?過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單?位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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