【決算】柳州市城中區(qū)環(huán)保局2018年

部門決算

目 錄

第一部分：柳州市城中區(qū)環(huán)保局概況

主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳州市城中區(qū)環(huán)保局2018年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十二、政府采購情況表

十三、支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作復(fù)核意見表

第三部分：柳州市城中區(qū)環(huán)保局2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2018年度政府性基金支出決算情況

四、2018年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2018年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、2018年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、 財(cái)政撥款收入

二、 事業(yè)收入

三、 其他收入

四、 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、 基本支出

八、 項(xiàng)目支出

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)

十、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分：柳州市城中區(qū)環(huán)保局概況

一、主要職能

  （一）部門職責(zé)

柳州市城中區(qū)環(huán)保局局主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境污染防治、環(huán)境安全、生態(tài)保護(hù)、環(huán)保宣教等工作；受理環(huán)境投訴和信訪，開展轄區(qū)內(nèi)環(huán)保執(zhí)法檢查活動(dòng)；監(jiān)管排污和環(huán)評(píng)等相關(guān)手續(xù)的審批辦理。

（二）年度主要工作任務(wù)

1.根據(jù)區(qū)政府與市政府每年簽訂的環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任書，必須完成環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書中的內(nèi)容，如：大氣污染防治工作、土污染防治工作等。2.根據(jù)市政府要求，環(huán)境監(jiān)察工作需要安排人員24小時(shí)值班。3.根據(jù)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任書的要求，開展兩次環(huán)保培訓(xùn)。4.對(duì)城中區(qū)劃定的三處飲用水水源地進(jìn)行保護(hù)工作。5.對(duì)工地、娛樂場(chǎng)所、危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位開展聯(lián)合整治活動(dòng)。6.根據(jù)環(huán)境監(jiān)察工作需要，需要開展大量的監(jiān)督性監(jiān)測(cè)。7.項(xiàng)目的審批與驗(yàn)收。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳州市城中環(huán)保局為行政編制單位。無二層機(jī)構(gòu)。截至2018年12月31日，本部門共有在職在編人員6人。

第二部分：柳州市城中環(huán)保局

2018年部門決算報(bào)表

（詳見附表）

第三部分：柳州市城中環(huán)保局

2018年部門決算報(bào)表情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)123.19萬元，同比增加27.46萬元，同比上升28.68%。2018年收入總體增加的主要原因：增加了污染源普查工作經(jīng)費(fèi)。其中：

財(cái)政撥款收入115.32萬元；

事業(yè)收入0萬元；

上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；

其他收入0萬元；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7.87萬元。

（二）支出總計(jì)123.19萬元，同比增加27.46萬元，同比上升28.68%。支出增加的主要原因：增加了污染源普查工作經(jīng)費(fèi)。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.54萬元。

二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況

柳州市城中環(huán)保局2018 年度一般公共預(yù)算支出115.66萬元，其中：基本支出73.52萬元，項(xiàng)目支出42.14萬元。

三、2018年度政府性基金支出決算情況

  本部門無政府性基金收支決算。

四、2018年度國有資本經(jīng)營決算情況

  本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2018年度社?；鹬С鰶Q算情況

  本部門無社保基金收支決算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，比上年同期持平。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元, 與上年同期持平；2018年度公務(wù)用車購置支出0萬元，與上年同期持平；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算0萬元，與上年同期持平，原因?yàn)闆]有公務(wù)用車;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,與上年同期持平，原因?yàn)?/span>沒有公務(wù)接待。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0.98萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.98萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，較年初預(yù)算下降100%。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0_萬元。2018年柳州市城中環(huán)保局及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0 輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

2018年國內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計(jì)0萬元。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

????2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.20萬元，比去年增加0.27萬元，同比上升2.4%，原因?yàn)槿藛T變動(dòng)。

（二）政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，均為一般公務(wù)用車0輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

2018年，本部門依據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作相關(guān)文件要求按時(shí)完成了預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果詳見部門決算報(bào)表附件。

    八、名詞解釋

   （一）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。