【決算】城中區(qū)人力資源和社會保障局2018年部門決算

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目?錄

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第一部分：城中區(qū)人力資源和社會保障局概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：城中區(qū)人力資源和社會保障局2018年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動情況表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十二、政府采購情況表

十三、支出績效目標(biāo)評價工作復(fù)核意見表

第三部分：城中區(qū)人力資源和社會保障局2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2018年度政府性基金支出決算情況

四、2018年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2018年度社保基金支出決算情況

六、2018年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

一、?財政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出?

八、?項目支出

九、?“三公”經(jīng)費(fèi)

十、?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分：城中區(qū)人力資源和社會保障局概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

??部門職責(zé):貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市人力資源和社會保障事業(yè)的法律法規(guī)；擬訂全區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

會同有關(guān)部門擬訂全區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員的總體規(guī)劃、結(jié)構(gòu)調(diào)整和工資收入分配制度改革的方案并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員公開招聘工作。貫徹落實(shí)事業(yè)單位人事制度改革政策并指導(dǎo)實(shí)施，擬定全區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員年終考核制度方案并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全區(qū)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理，擬訂有關(guān)人員調(diào)配和特殊人員安置計劃。

城中區(qū)人社局二層機(jī)構(gòu)勞動保障中心：會同有關(guān)部門貫徹落實(shí)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，擬訂安置計劃，做好安置工作；會同有關(guān)部門做好企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困工作。負(fù)責(zé)全區(qū)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，建立就業(yè)援助制度，落實(shí)職業(yè)資格制度相關(guān)政策和面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度。會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

城中區(qū)人社局二層機(jī)構(gòu)勞動監(jiān)察大隊：貫徹落實(shí)勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善區(qū)本級勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，實(shí)施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處有關(guān)違法案件。

承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項。

年度主要工作目標(biāo):完成人事相關(guān)工作，積極做好就業(yè)和再就業(yè)工作,持續(xù)抓好社會保障和勞動關(guān)系協(xié)調(diào)工作.

二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)人力資源和社會保障局為行政編制單位。二層機(jī)構(gòu)柳州市城中區(qū)勞動保障中心、柳州市城中區(qū)勞動監(jiān)察大隊，均為參公單位。已將所屬二層機(jī)構(gòu)的決算數(shù)據(jù)匯總至一級預(yù)算單位決算表中公開。截至2018年12月31日，本部門共有在職在編人員27人。

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??????????第二部分：城中區(qū)人力資源和社會保障局

2018年部門決算報表（詳見附表）

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第三部分：城中區(qū)人力資源和社會保障局

2018年部門決算報表情況說明

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一、2018年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計8676.1萬元，同比增加4984.01萬元，同比上升57.45%。2018年收入總體增加的主要原因：項目經(jīng)費(fèi)增多。

其中：

1.財政撥款收入7372.05萬元；

2.事業(yè)收入0萬元；

3.上級補(bǔ)助收入0萬元；

4.其他收入821.32萬元；

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余482.72萬元。

（二）支出總計8676.1萬元，同比增加4984.01萬元，同比上升57.45%。支出增加的主要原因：項目經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余486.25萬元。

二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況

城中區(qū)人力資源和社會保障局2018年度一般公共預(yù)算支出7350.39萬元，其中：基本支出484.08萬元，項目支出6866.31萬元。

三、2018年度政府性基金支出決算情況

??本部門無政府性基金收支決算。

四、2018年度國有資本經(jīng)營決算情況

??本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2018年度社?；鹬С鰶Q算情況

??本部門無社?；鹗罩Q算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.05萬元，比上年同期減少0.18萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,?與上年同期持平；2018年度公務(wù)用車購置支出0元，與上年同期持平；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算0萬元，與上年同期持平，原因?yàn)?/span>公車改革后取消公務(wù)用車;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.05萬元,比上年同期減少0.18萬元，原因?yàn)?/span>我單位嚴(yán)格遵守八項規(guī)定,嚴(yán)格控制公務(wù)接待次數(shù)。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算2.72萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)2.72萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.05萬元，較年初預(yù)算下降98%。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。2018年城中區(qū)人力資源和社會保障局及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.0512萬元。

2018年國內(nèi)接待1批次、5人次、總額共計0.0512萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)運(yùn)行情況說明

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出65.45萬元。比去年增加13.95萬元，同比上升27%，原因?yàn)樵黾尤藛T經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2018年，本部門依據(jù)預(yù)算績效管理工作相關(guān)文件要求按時完成了預(yù)算支出績效評價工作，績效評價結(jié)果詳見部門決算報表附件。

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????八、名詞解釋

???（一）財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。?

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。?

（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。?

（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的?“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的?事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。?

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，?是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)?出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、?培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用?車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、?過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單?位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。