???????【決算】城中區(qū)文化體育和新聞出版局

2018年部門決算

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第一部分：文體新局概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：文體新局2018年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十二、政府采購情況表

十三、支出績效目標(biāo)評價(jià)工作復(fù)核意見表

第三部分：文體新局2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2018年度政府性基金支出決算情況

四、2018年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2018年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、2018年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、?財(cái)政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出?

八、?項(xiàng)目支出

九、?“三公”經(jīng)費(fèi)

十、?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

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第一部分：城中區(qū)文體新局概況

一、主要職能

???（一）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化藝術(shù)、體育、新聞出版工作的方針、政策和法律法規(guī)，制定全區(qū)文化、體育、新聞出版事業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。指導(dǎo)文化藝術(shù)、體育、新聞出版體制改革。

（二）制定全區(qū)文化藝術(shù)、體育、新聞出版人才發(fā)展規(guī)劃。組織文化藝術(shù)、體育、新聞出版領(lǐng)域的科技研究、開發(fā)和應(yīng)用，推廣文化藝術(shù)、體育、新聞出版領(lǐng)域科技成果。

（三）負(fù)責(zé)組織開展全區(qū)重大文化藝術(shù)、體育活動(dòng)、新聞出版和社會(huì)公益電影放映工作。

（四）監(jiān)督管理圖書館、文化館事業(yè)和基層文化建設(shè)，組織推廣城區(qū)圖書館、文化館標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化建設(shè)。

（五）擬定全區(qū)文化市場發(fā)展規(guī)劃，配合文化市場綜合執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)對文化藝術(shù)生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)督，指導(dǎo)對從事演藝活動(dòng)民辦機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作。

（六）統(tǒng)籌安排上級及本級財(cái)政撥給的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，牽頭負(fù)責(zé)文化體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（七）規(guī)劃城中區(qū)各級文物保護(hù)單位的保護(hù)和維修，指導(dǎo)全區(qū)文物、博物、社會(huì)教育基地等文物事業(yè)單位的業(yè)務(wù)建設(shè)、協(xié)調(diào)。

（八）歸口管理全區(qū)文化、體育、新聞出版市場。研究制定全區(qū)文化、體育、新聞出版市場發(fā)展規(guī)劃，審核審批文化、體育、新聞出版經(jīng)營管理項(xiàng)目和經(jīng)營場所的設(shè)立，配合有關(guān)部門對全區(qū)文化、體育、新聞出版市場的稽查。

（九）實(shí)施《全民健身計(jì)劃綱要》，指導(dǎo)和配合各部門、各行業(yè)積極開展體育活動(dòng)，會(huì)同有關(guān)部門抓好機(jī)關(guān)、學(xué)校、企業(yè)、社區(qū)、農(nóng)村、少數(shù)民族和殘疾人體育工作。

（十）承擔(dān)區(qū)“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。擬定全區(qū)出版物市場“掃黃打非”計(jì)劃并組織實(shí)施，組織查處非法出版物和非法出版活動(dòng)，組織、協(xié)調(diào)“掃黃打非”集中行動(dòng)和配合大案要案的查處工作；在職責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)，指導(dǎo)綜合執(zhí)法機(jī)構(gòu)依法開展執(zhí)法業(yè)務(wù)。

（十一）負(fù)責(zé)文化市場、體育、新聞出版審批事項(xiàng)的審批工作，行政行為的行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政執(zhí)法。

（十二）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

主要工作目標(biāo)：

1、開展“歡樂城中”品牌活動(dòng)為主題，組織開展系列文體活動(dòng)；“文化進(jìn)萬家”系列活動(dòng)等

2、開展“歡樂城中”全民健身系列活動(dòng)；完善社區(qū)、農(nóng)村體育健身路徑等

3、繼續(xù)實(shí)施文化信息資源共享工程城區(qū)支付中心建設(shè)工程--城中圖書館建設(shè)；兩館免費(fèi)開放活動(dòng)項(xiàng)目等

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二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)文化體育和新聞出版局為行政編制單位。二層機(jī)構(gòu)為城中區(qū)文化館。已將所屬二層機(jī)構(gòu)的決算數(shù)據(jù)匯總至一級預(yù)算單位決算表中公開。截至2018年12月31日，本部門共有在職在編人員12人。

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第二部分：城中區(qū)文化體育和新聞出版局

2018年部門決算報(bào)表（詳見附表）

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第三部分：城中區(qū)文化體育和新聞出版局

2018年部門決算報(bào)表情況說明

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一、2018年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)796.48萬元，同比增加203萬元，同比上升34.2%。2018年收入總體增加的主要原因：一、增加了村級公共服務(wù)中心建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金；二、增加了文化、體育項(xiàng)目資金投入。

其中：

1.財(cái)政撥款收入637.86萬元；

2.事業(yè)收入0萬元；

3.上級補(bǔ)助收入0萬元；

4.其他收入17.78萬元；

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余140.84萬元。

（二）支出總計(jì)796.48萬元，同比增加203萬元，同比上升34.2%。支出增加的主要原因：一、增加了村級公共服務(wù)中心建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金；二、增加了文化活動(dòng)項(xiàng)目資金投入。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余64.24萬元。

二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況

文體新局2018?年度一般公共預(yù)算支出714.87萬元，其中：基本支出167.37萬元，項(xiàng)目支出547.50萬元。

三、2018年度政府性基金支出決算情況

????上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金收入-用于文化體育事業(yè)的彩票公益金0.05萬元，年末結(jié)余0.05萬元。

四、2018年度國有資本經(jīng)營決算情況

??本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2018年度社?；鹬С鰶Q算情況

??本部門無社?；鹗罩Q算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

??2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.97萬元，與上年同期持平。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,?與上年同期持平；2018年度公務(wù)用車購置支出0，與上年同期持平；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算1.97萬元，與上年同期增加;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,與上年同期持平。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算6.08萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)2.08萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.97萬元，較年初預(yù)算下降68%。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出1.97萬元。2018年文體新局及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為1.97萬元，平均每輛1.97萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

2018年國內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計(jì)0萬元。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.09萬元。比去年減少5.45萬元，同比下降21.36%，原因?yàn)閴簻p人員經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，均為一般公務(wù)用車1輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2018年，本部門依據(jù)預(yù)算績效管理工作相關(guān)文件要求按時(shí)完成了預(yù)算支出績效評價(jià)工作，績效評價(jià)結(jié)果詳見部門決算報(bào)表附件。

????八、名詞解釋

???（一）財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。?

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。?

（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。?

（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的?“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的?事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。?

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，?是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、?培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用?車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、?過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

決算公開.xls

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