【決算】柳州市城中區(qū)人民檢察院

2018年部門決算

目 ?錄

第一部分：柳州市城中區(qū)人民檢察院概況

一、主要職能（包括部門職責、年度主要工作目標）

二、部門決算單位構成

第二部分：柳州市城中區(qū)人民檢察院2018年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十、主要指標變動情況表（含三公經(jīng)費數(shù)）

十一、部門決算相關信息統(tǒng)計表（含三公經(jīng)費數(shù)）

十二、政府采購情況表

十三、支出績效目標評價工作復核意見表

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第三部分：柳州市城中區(qū)人民檢察院2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

二、2018年度一般公共預算支出決算情況

三、2018年度政府性基金支出決算情況

四、2018年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2018年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、2018年度一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、?財政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補收支差額

五、?年初結轉和結余

六、?年末結轉和結余

七、?基本支出

八、?項目支出

九、?“三公”經(jīng)費

十、?機關運行經(jīng)費

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第一部分：柳州市城中區(qū)人民檢察院概況

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一、主要職能

（一）對城中區(qū)代表大會和城中區(qū)人民代表大會常務委員會負責并報告工作，接受城中區(qū)人民代表大會及其常務委員會的監(jiān)督。

（二）依法向城中區(qū)人民代表大會和城中區(qū)人民代表大會常務委員會提出議案。

（三）依法對貪污案、賄賂案、侵犯公民民主權利案、瀆職案以及認為需要自己依法直接受理的其他刑事案件進行偵查。

（四）對重大刑事犯罪案件依法審查批捕、提起公訴。 ?

（五）開展民事、經(jīng)濟審判和行政訴訟活動的法律監(jiān)督工作。

（六）對人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力、確有錯誤的判決和裁定，依法向最高人民法院提起抗訴。

（七）對內設機構在行使檢察權作出的決定進行審查，糾正錯誤決定。

（八）受理公民控告、申訴和檢舉。

（九）對國家機關工作人員職務犯罪預防工作進行研究并提出職務犯罪的預防對策和檢察建議；負責職務犯罪的法制宣傳工作；負責對檢察環(huán)節(jié)中其他社會治安綜合治理工作的指導。

（十）受理對貪污、賄賂等犯罪的舉報。

（十一）負責檢察機關的思想政治工作和隊伍建設。依法管理檢察官、書記員。

（十二）組織干部教育培訓工作，規(guī)劃培訓基地及師資隊伍建設等工作。

（十三）負責其他上級人民檢察院承辦的事項。

二、部門決算單位構成

柳州市城中區(qū)人民檢察院為行政編制單位。截至2018年12月31日，本部門共有在職在編人員40人，離退休人員13人。

第二部分：柳州市城中區(qū)人民檢察院

2018年部門決算報表（詳見附表）

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第三部分：柳州市城中區(qū)人民檢察院

2018年部門決算報表情況說明

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一、2018年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計2155.24萬元，同比增加101.02萬元，同比上升4.92%。2018年收入總體增加的主要原因：一、項目經(jīng)費投入增加；二、上年結轉結余增加。

其中：

財政撥款收入1389.97萬元；

事業(yè)收入0萬元；

上級補助收入0萬元；

其他收入1.06萬元；

上年結轉結余764.21萬元。

（二）支出總計2155.24萬元，同比增加101.02萬元，同比上升4.92%。支出增加的主要原因：一、項目經(jīng)費支出增加；二、年末結轉結余增加。其中：年末結轉440.98萬元和結余484.64元。

二、2018年度一般公共預算支出決算情況

柳州市城中區(qū)人民檢察院2018 年度一般公共預算支出1229.62萬元，其中：基本支出721.02萬元，項目支出508.61萬元。

三、2018年度政府性基金支出決算情況

??本部門無政府性基金收支決算。

四、2018年度國有資本經(jīng)營決算情況

??本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2018年度社?；鹬С鰶Q算情況

??本部門無社?；鹗罩Q算。

六、一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

??2018年“三公”經(jīng)費支出決算6.40萬元，比上年同期減7.19萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元,?與上年同期持平；2018年度公務用車購置支出0萬元，與上年同期持平；公務用車運行支出決算12?萬元，與上年同期持平;公務接待費支出決算0.11萬元,比上年同期減1.48萬元，原因為公務接待進一步厲行節(jié)約。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。

（二）公務用車購置及運行費支出12?萬元。2018年柳州市城中區(qū)人民檢察院及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為6?輛，全年運行費支出數(shù)為12萬元，平均每輛2萬元。

（三）公務接待費支出0.11萬元。

2018年國內接待1批次、13人次、總額共計0.11萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明

2018年本部門機關運行經(jīng)費支出105.68萬元。比去年減少75.82萬元，同比下降71.75%，原因為機構改革人員減少，壓減人員經(jīng)費。

?（二）政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛6輛，一般公務用車1輛,辦案用車5輛。

（四）預算績效管理工作開展情況。

2018年，本部門依據(jù)預算績效管理工作相關文件要求按時完成了預算支出績效評價工作，績效評價結果詳見部門決算報表附件。

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????八、名詞解釋

???（一）財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（六）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任 務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和 事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。