【決算】城中區(qū)民政局2018年部門決算

目?錄

第一部分：城中區(qū)民政局概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：城中區(qū)民政局2018年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動情況表（含三公經(jīng)費數(shù)）

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表（含三公經(jīng)費數(shù)）

十二、政府采購情況表

十三、支出績效目標(biāo)評價工作復(fù)核意見表

第三部分：城中區(qū)民政局2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2018年度政府性基金支出決算情況

四、2018年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2018年度社保基金支出決算情況

六、2018年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、?財政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出?

八、?項目支出

九、?“三公”經(jīng)費

十、?機關(guān)運行經(jīng)費

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第一部分：城中區(qū)民政局概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和柳州市關(guān)于社會行政事務(wù)的法律、法規(guī)和政策；根據(jù)區(qū)人民政府委托起草有關(guān)規(guī)范性文件；研究提出全區(qū)民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；指導(dǎo)全區(qū)民政工作的改革與發(fā)展。

（二）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會團(tuán)體及其分支機構(gòu)（代表機構(gòu)）的登記管理和年度檢查工作；會同其它行政機關(guān)依法加強社會團(tuán)體票據(jù)管理，規(guī)范其財務(wù)行為；加強轄區(qū)內(nèi)社會團(tuán)體依法行為的監(jiān)管，查處社團(tuán)組織的違法行為和非法社團(tuán)組織。

（三）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)民辦非企業(yè)單位的登記管理和年度檢查工作；查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未經(jīng)登記的民辦非企業(yè)單位，負(fù)責(zé)民辦外企單位年度檢查工作。

（四）負(fù)責(zé)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作；主管全區(qū)優(yōu)撫撫恤優(yōu)待工作；貫徹落實國家和自治區(qū)的軍人撫恤優(yōu)待政策，執(zhí)行落實各類優(yōu)撫對象優(yōu)待、撫恤補助標(biāo)準(zhǔn)，保障優(yōu)撫對象的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)退役傷殘軍人和國家機關(guān)工作人員的殘級評定的相關(guān)資料的收集和上報工作；管理使用撫恤事業(yè)費；協(xié)助其他行政機關(guān)做好涉軍群體維穩(wěn)工作。承擔(dān)區(qū)擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

（五）組織、協(xié)調(diào)全區(qū)抗災(zāi)救災(zāi)減災(zāi)工作；組織核查災(zāi)情，統(tǒng)計上報災(zāi)情；負(fù)責(zé)管理、分配上級下?lián)艿暮蛥^(qū)人民政府撥給的救災(zāi)款物并檢查監(jiān)督使用；負(fù)責(zé)管理全區(qū)救災(zāi)捐贈工作；承擔(dān)區(qū)人民政府抗災(zāi)救災(zāi)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

（六）健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全區(qū)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時救助、五保供養(yǎng)等工作；組織和指導(dǎo)扶貧濟(jì)困等社會互助活動；指導(dǎo)街道開展社會救濟(jì)工作。?

（七）落實城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社會建設(shè)政策，研究提出基層政權(quán)和基層自治組織建設(shè)的意見和建議；依法指導(dǎo)村（居）民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推進(jìn)基層民主自治、居民自治和基層民主政治建設(shè)；指導(dǎo)社區(qū)建設(shè)工作，推動社區(qū)服務(wù)發(fā)展。

（八）負(fù)責(zé)全區(qū)行政區(qū)劃、邊界、地名管理工作；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各街道行政區(qū)域界線的勘定和管理；承辦有關(guān)行政區(qū)劃和地名管理的相關(guān)工作。

（九）負(fù)責(zé)全區(qū)婚姻登記管理和指導(dǎo)工作；承辦轄區(qū)居民婚姻登記；倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革。

（十）負(fù)責(zé)全區(qū)殯葬管理工作，推行殯葬改革。

（十一）負(fù)責(zé)辦理轄區(qū)內(nèi)收養(yǎng)登記。

（十二）承辦區(qū)人民政府交辦的其它事項。

城中區(qū)民政局深入貫徹落實習(xí)近平總書記系列重要講話精神，堅持中央“四個全面”的戰(zhàn)略布局，堅持創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，努力保障和改善民生，加強和創(chuàng)新社會管理，著力推進(jìn)社會救助、養(yǎng)老服務(wù)、優(yōu)撫安置、基層民主政治、專項社會事務(wù)管理五個體系建設(shè)，重點推進(jìn)“五個創(chuàng)新”，全面展開民政標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，努力實現(xiàn)“五個新突破”，為建設(shè)“品質(zhì)城中，幸福生活”做出貢獻(xiàn)。
????二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)民政局為行政編制單位。截至2018年12月31日，本部門共有在職在編人員13人，離退休人員3人。

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第二部分：城中區(qū)民政局

2018年部門決算報表（詳見附表）

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第三部分：城中區(qū)民政局

2018年部門決算報表情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計9543.33萬元，同比減少2605.52萬元，同比下降21.45%。2018年收入總體減少的主要原因是社區(qū)服務(wù)場所建設(shè)項目投入資金相對去年減少。

????其中：

1.財政撥款收入8413.28萬元；

2.事業(yè)收入0萬元；

3.上級補助收入0萬元；

4.其他收入288.70萬元；

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余841.35萬元。

（二）支出總計9543.33萬元，同比減少2605.52萬元，同比下降21.45%。支出減少的主要原因是社區(qū)服務(wù)場所項目資金支出減少。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1139.74萬元。

二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況

2018?年度一般公共預(yù)算支出6837.84萬元，其中：基本支出1623.53萬元，項目支出5214.31萬元。

三、2018年度政府性基金支出決算情況

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金64.20萬元，2018年政府性基金收入1505.24萬元，政府性基金支出1311.41萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年258.03萬元。

四、2018年度國有資本經(jīng)營決算情況

??本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2018年度社?；鹬С鰶Q算情況

??本部門無社?；鹗罩Q算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

??2018年“三公”經(jīng)費支出0萬元，比上年同期減少0.19萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元,?與上年同期持平；2018年度公務(wù)用車購置支出0萬元，與上年同期持平；公務(wù)用車運行支出決算0萬元，與上年同期持平;公務(wù)接待費支出決算0萬元,比上年同期減少0.19萬元。

2018年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算2.99萬元，其中公務(wù)接待費2.99萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，較年初預(yù)算下降100%。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。2018年城中區(qū)民政局及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出數(shù)為0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費支出0萬元。

2018年國內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計0萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出32.31萬元。比去年增加2.46萬元，同比上升8.22%，主要原因為差旅費增加。

（二）政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，均為一般公務(wù)用車0輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2018年，本部門依據(jù)預(yù)算績效管理工作相關(guān)文件要求按時完成了預(yù)算支出績效評價工作，績效評價結(jié)果詳見部門決算報表附件。

????八、名詞解釋

???（一）財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。?

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。?

（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。?

（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的?“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的?事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。?

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)?出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、?培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用?車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、?過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單?位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護(hù)費及其他費用。

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