【決算】中共柳州市城中區(qū)委組織部

2018年部門決算

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目 錄

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第一部分：中共柳州市城中區(qū)委組織部概況

主要職能（包括部門職責、年度主要工作目標）

二、部門決算單位構成

第二部分：中共柳州市城中區(qū)委組織部2018年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十、主要指標變動情況表（含三公經(jīng)費數(shù)）

十一、部門決算相關信息統(tǒng)計表（含三公經(jīng)費數(shù)）

十二、政府采購情況表

十三、支出績效目標評價工作復核意見表

第三部分：中共柳州市城中區(qū)委組織部2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

二、2018年度一般公共預算支出決算情況

三、2018年度政府性基金支出決算情況

四、2018年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2018年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、2018年度一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、?財政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補收支差額

五、?年初結轉和結余

六、?年末結轉和結余

七、?基本支出

八、?項目支出

九、?“三公”經(jīng)費

十、?機關運行經(jīng)費

第一部分：中共柳州市城中區(qū)委組織部概況

一、主要職能（包括部門職責、年度主要工作目標）

（一）部門職責：城中區(qū)委組織部是城中區(qū)委主管黨的組織工作和干部工作的部門，主要職責是：貫徹落實黨的組織路線、干部路線及方針、政策，圍繞黨在各個時期中心工作，抓好干部、基層黨的建設和教育、干部監(jiān)督、區(qū)科級領導干部的檔案管理、發(fā)展新黨員，統(tǒng)計報表及根據(jù)區(qū)委工作部署，制定或參與制定干部、人事工作的有關政策和干部人事制度改革方案，研究、制定加強黨的組織建設的措施，指導區(qū)各級黨組織加強黨的思想建設、組織建設、作風建設和制度建設，提出組織設置方案、計劃等工作。

（二）主要工作目標：

1.完善管理措施，大力加強領導班子和干部隊伍建設；

2.堅持黨管人才，努力開創(chuàng)人才工作新局面；

3.從嚴抓好落實，全面推進黨的基層組織建設；

4.提升素質能力，持續(xù)加強組織部門自身建設。

二、部門決算單位構成

中共柳州市城中區(qū)委組織部為行政編制單位。二層機構為企業(yè)離休干部服務管理中心、非公有制經(jīng)濟組織和社會組織單位。已將所屬二層機構的決算數(shù)據(jù)匯總至一級預算單位決算表中公開。截至2018年12月31日，本部門共有在職在編人員12人。

?????第二部分：中共柳州市城中區(qū)委組織部

??2018年部門決算報表（詳見附表）

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第三部分：中共柳州市城中區(qū)委組織部

2018年部門決算報表情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計1069.14萬元，同比增加142.71萬元，同比上升15.40%。2018年收入總體增加的主要原因：人員新增。

其中：

財政撥款收入1012.19萬元；

事業(yè)收入0萬元；

上級補助收入0萬元；

其他收入51.95萬元；

上年結轉結余5萬元。

（二）支出總計1069.14萬元，同比增加142.71萬元，同比上升15.40%。支出增加的主要原因：人員新增。其中：年末結轉和結余10.94萬元。

二、2018年度一般公共預算支出決算情況

中共柳州市城中區(qū)委組織部2018年度一般公共預算支出1009.75萬元，其中：基本支出229.83萬元，項目支出779.92萬元。

三、2018年度政府性基金支出決算情況

??本部門無政府性基金收支決算。

四、2018年度國有資本經(jīng)營決算情況

??本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2018年度社保基金支出決算情況

??本部門無社?；鹗罩Q算。

六、一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

??2018年“三公”經(jīng)費支出決算0.44萬元，比上年同期增0.25萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元,?與上年持平；2018年度公務用車購置支出0，與上年持平；公務用車運行支出決算0萬元，與上年持平;公務接待費支出決算0.44萬元,比上年同期減增0.25萬元，原因是應工作要求有接待任務。

2018年“三公”經(jīng)費年初預算2.57萬元，其中公務接待費2.57萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出決算0.44萬元，較年初預算下降83%。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。

（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。2018年中共柳州市城中區(qū)委組織部及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出數(shù)為0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務接待費支出0.44萬元。

2018年國內接待5批次、44人次、總額共計0.44萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明

2018年本部門機關運行經(jīng)費支出35.59萬元。比去年減少8.97萬元，同比下降20.13%，原因為壓減人員經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，均為一般公務用車0輛。

（四）預算績效管理工作開展情況。

2018年，本部門依據(jù)預算績效管理工作相關文件要求按時完成了預算支出績效評價工作，績效評價結果詳見部門決算報表附件。

????八、名詞解釋

???（一）財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（六）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任 務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和 事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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