【決算】城中區(qū)政協(xié)2018年部門決算

目?錄

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第一部分：城中區(qū)政協(xié)概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成??

第二部分：城中區(qū)政協(xié)2018年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十二、政府采購情況表

十三、支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作復(fù)核意見表

第三部分：城中區(qū)政協(xié)2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2018年度政府性基金支出決算情況

四、2018年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

五、2018年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、2018年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、?財(cái)政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出?

八、?項(xiàng)目支出

九、?“三公”經(jīng)費(fèi)

十、?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

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第一部分：城中區(qū)政協(xié)概況

一、主要職能

政協(xié)柳州市城中區(qū)委員會(huì)的主要職能是：政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。

主要工作目標(biāo)：2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，是改革開放40周年，是廣西壯族自治區(qū)成立60周年，是決勝全面建成小康社會(huì)、實(shí)施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。區(qū)政協(xié)在中共城中區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持團(tuán)結(jié)和民主兩大主題，緊緊圍繞“在全市率先全面建成小康社會(huì)，打造廣西商貿(mào)金融、科教文化強(qiáng)區(qū)”戰(zhàn)略部署，認(rèn)真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，充分發(fā)揮協(xié)調(diào)關(guān)系、匯聚力量、建言獻(xiàn)策、服務(wù)大局的作用，為城中區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。

二、部門決算單位構(gòu)成

政協(xié)柳州市城中區(qū)委員會(huì)內(nèi)設(shè)“一室三委”，分別是城中區(qū)政協(xié)辦公室、提案法制委員會(huì)、文史文教衛(wèi)體委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)科技聯(lián)誼委員會(huì)，無下屬二層機(jī)構(gòu)。截至2018年12月31日，本部門共有在職在編人員11人。

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第二部分：城中區(qū)政協(xié)

2018年部門決算報(bào)表（詳見附表）

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第三部分：城中區(qū)政協(xié)

2018年部門決算報(bào)表情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)388.06萬元，同比減少83.63萬元，同比下降17.73%。2018年收入總體減少的主要原因：一、人員變動(dòng)減少；二、按規(guī)定嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。其中：

1.財(cái)政撥款收入368.68萬元；

2.事業(yè)收入0萬元；

3.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；

4.其他收入0.0020萬元；

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余19.38萬元。

（二）支出總計(jì)388.06萬元，同比減少83.63萬元，同比下降17.73%。支出減少的主要原因：一、人員變動(dòng)減少；二、按規(guī)定嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.24萬元。

二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況

城中區(qū)政協(xié)2018年度一般公共預(yù)算支出368.68萬元，其中：基本支出258.34萬元，項(xiàng)目支出110.34萬元。

三、2018年度政府性基金支出決算情況

??本部門無政府性基金收支決算。

四、2018年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

??本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算。

五、2018年度社保基金支出決算情況

??本部門無社?；鹗罩Q算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.96萬元，比上年同期增0.08萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元,?與上年同期持平；2018年度公務(wù)用車購置支出0萬元，與上年同期持平；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算0萬元，與上年同期持平;公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.96萬元,比上年同期增0.08萬元，原因?yàn)?/span>公務(wù)接待人次有所增加。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算14.36萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)14.36萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.96萬元，較年初預(yù)算下降86%。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。2018年城中區(qū)政協(xié)及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0?輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出1.96萬元。

2018年國(guó)內(nèi)接待9批次、160人次、總額共計(jì)1.96萬元。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.75萬元。比去年減少12.98萬元，同比下降24.16%，原因?yàn)閴簻p人員經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，一般公務(wù)用車0輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

2018年，本部門依據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作相關(guān)文件要求按時(shí)完成了預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果詳見部門決算報(bào)表附件。

????八、名詞解釋

???（一）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。?

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。?

（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。??

（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的?“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的?事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。?

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任?務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和?事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，?是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)?出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、?培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用?車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、?過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單?位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。