【決算】中共柳州市城中區(qū)直屬機關(guān)工作委員會2018年部門決算

目 錄

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第一部分：機關(guān)工委概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：機關(guān)工委2018年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動情況表（含三公經(jīng)費數(shù)）

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表（含三公經(jīng)費數(shù)）

十二、政府采購情況表

十三、支出績效目標(biāo)評價工作復(fù)核意見表

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第三部分：機關(guān)工委2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2018年度政府性基金支出決算情況

四、2018年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2018年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、2018年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋。

1.?財政撥款收入

2.?事業(yè)收入

3.?其他收入

4.?用事業(yè)基金彌補收支差額

5.?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

6.?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

7.?基本支出

8.?項目支出

9.?“三公”經(jīng)費

10.?機關(guān)運行經(jīng)費

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第一部分：機關(guān)工委概況

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一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

（1）負(fù)責(zé)提出區(qū)機關(guān)黨的建設(shè)，年度工作計劃和指導(dǎo)性意見，負(fù)責(zé)抓好區(qū)機關(guān)黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)。 ????????????????????????????????????????????????????????????

????（2）指導(dǎo)區(qū)機關(guān)黨組織做好黨員的教育和管理工作，會同有關(guān)部門做好區(qū)機關(guān)干部的教育和培訓(xùn)工作； ????????????????????????????????????????????????????

????（3）指導(dǎo)區(qū)機關(guān)黨組織實施對黨員干部的監(jiān)督，定期向區(qū)委反映區(qū)機關(guān)黨員干部的思想情況； ????????????????????????????????????????????????????????????

????（4）負(fù)責(zé)區(qū)機關(guān)黨組織的建設(shè)，審批區(qū)機關(guān)黨總支和黨支部委員會及書記和副書記的任免； ??????????????????????????????????????????????????????????????

????（5）指導(dǎo)區(qū)機關(guān)黨組織作好發(fā)展黨員工作，審批新黨員； ??????????????????????

????（6）領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾組織，支持這些組織依照各自的章程獨立負(fù)責(zé)地開展工作； ??????????????????????????????????????????????????????

????（7）負(fù)責(zé)黨費收繳管理及黨員組織關(guān)系接轉(zhuǎn)工作； ????????????????????????????

（8）完成區(qū)委交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

機關(guān)工委為行政編制單位。無二層機構(gòu)。截至2018年12月31日，本部門共有在職在編人員1人。

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第二部分：機關(guān)工委

2018年部門決算報表（詳見附表）

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第三部分：機關(guān)工委

2018年部門決算報表情況說明

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一、2018年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計133.92萬元，同比增長87.9萬元，同比增長191%。2018年收入總體增長的主要原因：賬戶合并。

其中：

1.財政撥款收入79.37萬元；

2.事業(yè)收入0萬元；

3.上級補助收入0萬元；

4.其他收入23.78萬元；

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30.77萬元。

（二）支出總計133.92萬元，同比增長87.9萬元，同比增長191%。支出增長的主要原因：賬戶合并。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余41.24萬元。

二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況

機關(guān)工委2018年度一般公共預(yù)算支出79.37萬元，其中：基本支出19.41萬元，項目支出59.96萬元。

三、2018年度政府性基金支出決算情況

??本部門無政府性基金收支決算。

四、2018年度國有資本經(jīng)營決算情況

??本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2018年度社?；鹬С鰶Q算情況

??本部門無社?；鹗罩Q算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

??2018年“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，與上年同期持平。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元,?與上年同期持平；2018年度公務(wù)用車購置支出0，與上年同期持平；公務(wù)用車運行支出決算0萬元，與上年同期持平,公務(wù)接待費支出決算0萬元,與上年同期持平。

2018年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算0.46萬元，其中公務(wù)接待費0.46萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，較年初預(yù)算下降100%。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。2018年機關(guān)工委及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出數(shù)為0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費支出0萬元。

2018年國內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計0萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明

2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出2.66萬元。比去年增加2.66萬元，同比增加1%，原因為人員變動。

（二）政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，均為一般公務(wù)用車0輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2018年，本部門依據(jù)預(yù)算績效管理工作相關(guān)文件要求按時完成了預(yù)算支出績效評價工作，績效評價結(jié)果詳見部門決算報表附件。

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????八、名詞解釋

???（一）財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護(hù)費及其他費用。

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