【決算】柳州市城中區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室2018年部門決算

目 錄

第一部分：城中區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：城中區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室2018年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動情況表（含三公經(jīng)費數(shù)）

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表（含三公經(jīng)費數(shù)）

十二、政府采購情況表

十三、支出績效目標(biāo)評價工作復(fù)核意見表

第三部分：城中區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2018年度政府性基金支出決算情況

四、2018年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2018年度社保基金支出決算情況

六、2018年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、 財政撥款收入

二、 事業(yè)收入

三、 其他收入

四、 用事業(yè)基金彌補收支差額

五、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、 基本支出 

八、 項目支出

九、 “三公”經(jīng)費

十、 機關(guān)運行經(jīng)費

第一部分：城中區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

（一）貫徹執(zhí)行中央和自治區(qū)、柳州市有關(guān)行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī)，研究擬定機構(gòu)編制管理辦法、規(guī)定，并組織實施。

（二）研究擬定全區(qū)行政管理體制和機構(gòu)改革的總體方案及實施意見并組織實施。

（三）統(tǒng)一管理全區(qū)黨政機關(guān)，人大、政協(xié)機關(guān)，法院、檢察院機關(guān)，各人民團(tuán)體機關(guān)及事業(yè)單位的機構(gòu)編制管理工作。

（四）審核區(qū)委、區(qū)政府各部門和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)、區(qū)法院、區(qū)檢察院機關(guān)，各人民團(tuán)體機關(guān)的主要職責(zé)、機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)方案。

（五）協(xié)調(diào)區(qū)委各部門、區(qū)政府各部門、區(qū)委部門與區(qū)政府部門之間的職責(zé)分工。  

（六）研究擬定全區(qū)事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革方案并組織實施；審核區(qū)委、區(qū)政府直屬事業(yè)單位的主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案。

（七） 監(jiān)督檢查全區(qū)機關(guān)、事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革方案及機構(gòu)編制管理政策法規(guī)的執(zhí)行情況，并向區(qū)機構(gòu)編制委員會和區(qū)委、區(qū)政府作出報告。  

（八）負(fù)責(zé)全區(qū)機關(guān)和事業(yè)單位機構(gòu)編制實名制管理工作；負(fù)責(zé)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位職責(zé)審核工作；負(fù)責(zé)全區(qū)機關(guān)事業(yè)單位錄用、聘用和選調(diào)工作人員計劃的機構(gòu)編制前置審核工作；負(fù)責(zé)全區(qū)機關(guān)事業(yè)單位財政統(tǒng)一發(fā)放工資機構(gòu)編制審核工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)規(guī)范全區(qū)機關(guān)事業(yè)單位和其他非營利單位網(wǎng)上名稱工作。

（九）承辦區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)、市機構(gòu)編制委員會交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室為行政編制單位，無二層機構(gòu)。截至2018年12月31日，本部門共有在職在編人員2人。

第二部分：城中區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室2018年部門決算報表（詳見附表）

第三部分：城中區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室2018年部門決算報表情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計32.61元，同比減少4.73萬元，同比下降12.7%。2018年收入總體減少的主要原因：項目業(yè)務(wù)經(jīng)費減少。其中：

1.財政撥款收入32.61萬元；

2.事業(yè)收入0元；

3.上級補助收入0元；

4.其他收入0元；

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

（二）支出總計32.61萬元，同比減少4.73萬元，同比下降12.7%。支出減少的主要原因：項目業(yè)務(wù)經(jīng)費減少。其中：無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況

城中區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室2018年度一般公共預(yù)算支出32.61萬元，其中：基本支出31.06萬元，項目支出1.55萬元。

三、2018年度政府性基金支出決算情況

本部門無政府性基金收支決算。

四、2018年度國有資本經(jīng)營決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2018年度社?；鹬С鰶Q算情況

本部門無社?；鹗罩Q算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費支出決算0元，比上年同期持平。其中：因公出國（境）費支出決算0元, 比上年同期持平；2018年度公務(wù)用車購置支出0元，比上年同期持平；公務(wù)用車運行支出決算0元，比上年同期持平;公務(wù)接待費支出決算0元,比上年同期持平。

2018年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算0.91萬元，其中公務(wù)接待費0.91萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，較年初預(yù)算下降100%。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0元。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0元。2018年城中區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出數(shù)為0元，平均每輛0元。

（三）公務(wù)接待費支出0元。

2018年國內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計0萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

????2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出4.23萬元，比去年增加0.009萬元，同比上漲2.2%，原因為行政運行成本增加。

（二）政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元、政府采購服務(wù)支出0元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2018年，本部門依據(jù)預(yù)算績效管理工作相關(guān)文件要求按時完成了預(yù)算支出績效評價工作，績效評價結(jié)果詳見部門決算報表附件。

    八、名詞解釋

   （一）財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。 

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 

（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。 

（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護(hù)費及其他費用。