目 錄

第一部分：科技局概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：科技局2018年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十二、政府采購(gòu)情況表

十三、支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作復(fù)核意見表

第三部分：科技局2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2018年度政府性基金支出決算情況

四、2018年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

五、2018年度社保基金支出決算情況

六、2018年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、 財(cái)政撥款收入

二、 事業(yè)收入

三、 其他收入

四、 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、 基本支出 

八、 項(xiàng)目支出

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)

十、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分：部門概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

部門職責(zé)：

（一）組織實(shí)施國(guó)家、自治區(qū)、柳州市有關(guān)科學(xué)技術(shù)的方針、政策、法規(guī)；牽頭擬訂全區(qū)科技發(fā)展規(guī)劃和政策措施，起草有關(guān)規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（二）負(fù)責(zé)擬訂和組織實(shí)施城中區(qū)科技計(jì)劃，擬訂和組織實(shí)施科技重大專項(xiàng)；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)基礎(chǔ)研究、前沿技術(shù)研究、重大社會(huì)公益性技術(shù)研究及關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)研究，牽頭組織國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展重要領(lǐng)域的重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。

（三）負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施全區(qū)重點(diǎn)科技基地計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門擬訂重大創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃，提出科研條件保障的規(guī)劃和政策建議，推進(jìn)全區(qū)科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)建設(shè)和科技資源共享。

（四）會(huì)同有關(guān)部門擬訂科技促進(jìn)工業(yè)發(fā)展、服務(wù)業(yè)發(fā)展、高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化的規(guī)劃和政策，推進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，推進(jìn)相關(guān)技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)。

（五）會(huì)同有關(guān)部門擬訂科技促進(jìn)“三農(nóng)”和新農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃和政策，制定相關(guān)重要措施和辦法，促進(jìn)以改善民生為重點(diǎn)的農(nóng)村建設(shè)和社會(huì)建設(shè)，組織有關(guān)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與新農(nóng)村建設(shè)及社會(huì)發(fā)展領(lǐng)域的科學(xué)技術(shù)攻關(guān)，指導(dǎo)和推動(dòng)科技興區(qū)工作，指導(dǎo)科技扶貧工作。

（六）會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策、擬訂科技成果推廣政策，指導(dǎo)技術(shù)轉(zhuǎn)移和科技成果轉(zhuǎn)化工作，組織相關(guān)重大科技成果應(yīng)用示范，推動(dòng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)。

（七）提出科技體制改革的措施建議，推進(jìn)科技體制改革工作，推動(dòng)相關(guān)科研機(jī)構(gòu)的組建和調(diào)整，優(yōu)化科研機(jī)構(gòu)布局。

（八）負(fù)責(zé)本部門預(yù)算中的科技經(jīng)費(fèi)預(yù)決算及經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門提出科技資源配置的措施建議，優(yōu)化科技資源配置。負(fù)責(zé)科研基地基礎(chǔ)條件建設(shè)工作。

（九）負(fù)責(zé)自治區(qū)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)的申報(bào)和柳州市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)的初審上報(bào)工作，負(fù)責(zé)科技成果管理工作，會(huì)同有關(guān)部門擬訂科學(xué)技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，提出相關(guān)政策建議。

（十）牽頭負(fù)責(zé)全區(qū)的科學(xué)技術(shù)普及工作，擬訂科普規(guī)劃和政策，負(fù)責(zé)相關(guān)科技評(píng)估管理和科技統(tǒng)計(jì)管理。

（十一）組織擬訂對(duì)外科技合作與交流的政策，負(fù)責(zé)政府間雙邊和多邊科技合作與交流工作，指導(dǎo)相關(guān)部門和各（區(qū)）對(duì)外科技合作與交流工作。

（十二）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)區(qū)屬各部門和街道辦事處的科普管理工作，負(fù)責(zé)全區(qū)科技進(jìn)步目標(biāo)考核的相關(guān)材料收集、整理和上報(bào)迎檢工作。

（十三）歸口管理全區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作，指導(dǎo)全市專利工作，承擔(dān)專利執(zhí)法工作。

（十四）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

年度主要工作任務(wù)：

 （一）加強(qiáng)科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用

積極爭(zhēng)取上級(jí)有關(guān)科技成果轉(zhuǎn)化的政策支持和資金扶持，組織轄區(qū)企事業(yè)單位參加技術(shù)洽談活動(dòng)，收集轄區(qū)企事業(yè)單位及個(gè)人的技術(shù)成果和技術(shù)需求在自治區(qū)、市級(jí)科技服務(wù)平臺(tái)發(fā)布。圍繞城區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，支持重點(diǎn)領(lǐng)域科技成果引進(jìn)轉(zhuǎn)化。力爭(zhēng)完成市級(jí)下達(dá)的科技成果轉(zhuǎn)化指標(biāo)。

（二）提高科技支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力

組織下達(dá)實(shí)施2018年度科技計(jì)劃項(xiàng)目，進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。支持具有創(chuàng)新能力和發(fā)展?jié)摿Φ男∥⑵髽I(yè)，提升其技術(shù)創(chuàng)新水平。

（三）強(qiáng)化科技創(chuàng)新體系建設(shè)

 加快推進(jìn)科技孵化體系建設(shè)，提升區(qū)域科技企業(yè)孵化能力，營(yíng)造良好的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境，著力推動(dòng)“大眾創(chuàng)業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng)新”。加強(qiáng)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，引導(dǎo)創(chuàng)建眾創(chuàng)空間，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè)相結(jié)合，為小微企業(yè)成長(zhǎng)和個(gè)人創(chuàng)業(yè)提供低成本、便利化的服務(wù)平臺(tái)。

（四）積極推進(jìn)我區(qū)散落產(chǎn)業(yè)的規(guī)整，利用好已有的優(yōu)勢(shì)，把外部產(chǎn)業(yè)集中起來(lái)，如律師事務(wù)所、教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)給予掛牌，歸整。使已有的產(chǎn)業(yè)進(jìn)行更新打造，利用好已有的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。

（五）更加注重科技惠及民生

大力開展疾病防控、食品藥品安全、學(xué)校教育等領(lǐng)域的技術(shù)攻關(guān)和應(yīng)用。特別是學(xué)校教育方面，根據(jù)不同學(xué)校的教育特色，支持智慧課堂、VR教學(xué)應(yīng)用等項(xiàng)目，為打造廣西科教文化強(qiáng)區(qū)提供科技支撐作用。

二、部門決算單位構(gòu)成

科技局為行政編制單位。無(wú)二層機(jī)構(gòu)。截至2018年12月31日，本部門共有在職在編人員2人，離退休人員1人。

第二部分：城中區(qū)科技局

2018年部門決算報(bào)表（詳見附表）

第三部分：城中區(qū)科技局

2018年部門決算報(bào)表情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)2236.35萬(wàn)元，同比增加293.07萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.08%。2018年收入總體增加的主要原因：一、項(xiàng)目變動(dòng)；二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余變動(dòng)影響。

其中：

1.財(cái)政撥款收入1204.91萬(wàn)元；

2.事業(yè)收入0萬(wàn)元；

3.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；

4.其他收入50萬(wàn)元；

5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余981.44萬(wàn)元。

（二）支出總計(jì)2236.35萬(wàn)元，同比增加293.07萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.08%。支出增加的主要原因：一、項(xiàng)目變動(dòng)；二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余變動(dòng)影響。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余519.91萬(wàn)元。

二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況

科技局2018年度一般公共預(yù)算支出1228.42萬(wàn)元，其中：基本支出37.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1190.96萬(wàn)元。

三、2018年度政府性基金支出決算情況

  本部門無(wú)政府性基金收支決算。

四、2018年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

  本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算。

五、2018年度社保基金支出決算情況

  本部門無(wú)社保基金收支決算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年同期持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元, 比上年同期增加0萬(wàn)元；2018年度公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，比上年同期增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算0萬(wàn)元，比上年同期增加0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,比上年同期增加0萬(wàn)元。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。2018年科技局及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2018年國(guó)內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計(jì)0萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.10萬(wàn)元。比去年減少1.34萬(wàn)元，同比下降18.01%，原因?yàn)?/span>壓減人員經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明。

2017年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

2018年，本部門依據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作相關(guān)文件要求按時(shí)完成了預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果詳見部門決算報(bào)表附件。

    八、名詞解釋

   （一）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。 

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 

（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 

（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：2018決算報(bào)表.XLS