【決算】住建局2018年部門決算

目 錄

第一部分：住建局概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：住建局2018年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十二、政府采購情況表

十三、支出績效目標(biāo)評價(jià)工作復(fù)核意見表

第三部分：住建局2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2018年度政府性基金支出決算情況

四、2018年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2018年度社保基金支出決算情況

六、2018年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、 財(cái)政撥款收入

二、 事業(yè)收入

三、 其他收入

四、 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、 基本支出 

八、 項(xiàng)目支出

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)

十、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分：住建局概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

 1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的方針、政策和法律、法規(guī)，結(jié)合本區(qū)實(shí)際，擬訂我區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)范性文件并組織實(shí)施，依法實(shí)施住房和城鄉(xiāng)建設(shè)各項(xiàng)行政審批，牽頭編制并組織實(shí)施城市建設(shè)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。

組織起草實(shí)施方案，經(jīng)審議通過后，負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。

2、根據(jù)我區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的總體目標(biāo)和規(guī)劃，研究制定全區(qū)工程建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、建筑業(yè)、市政公用事業(yè)的政策、發(fā)展戰(zhàn)略和體制改革方案，并指導(dǎo)與監(jiān)督實(shí)施。

3、行使城市行政規(guī)劃區(qū)內(nèi)市政設(shè)施管理的部分職責(zé)、舊城改造和小區(qū)開發(fā)管理的部分職責(zé)、物業(yè)管理的部分監(jiān)督管理職責(zé)、城市危險(xiǎn)房屋管理的職責(zé)

4、負(fù)責(zé)監(jiān)管轄區(qū)小街小巷市政公用設(shè)施建設(shè)、維護(hù)、安全和應(yīng)急管理等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)樓宇夜景燈光設(shè)施的監(jiān)督管理。

5、承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)城中區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和安全，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作，指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)試點(diǎn)工作。指導(dǎo)農(nóng)村防震設(shè)防工作。

6、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)物業(yè)業(yè)主委員會(huì)成立和換屆的指導(dǎo)、監(jiān)督和備案工作，指導(dǎo)和監(jiān)督業(yè)主委員會(huì)開展工作；指導(dǎo)、監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)物業(yè)服務(wù)企業(yè)開展工作，負(fù)責(zé)物業(yè)管理服務(wù)合同備案、承接驗(yàn)收備案以及物業(yè)項(xiàng)目退出備案；協(xié)調(diào)處理轄區(qū)內(nèi)業(yè)主、物業(yè)服務(wù)企業(yè)和業(yè)主委員會(huì)的矛盾糾紛；負(fù)責(zé)在轄區(qū)內(nèi)逐步推行社會(huì)化、專業(yè)化的物業(yè)管理模式，并負(fù)責(zé)物業(yè)管理區(qū)域的劃分和綜合整治工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)物業(yè)管理創(chuàng)優(yōu)、評優(yōu)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)物業(yè)管理招投標(biāo)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)物業(yè)專項(xiàng)維修資金的監(jiān)督、指導(dǎo)和備案管理；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)物業(yè)服務(wù)企業(yè)年監(jiān)督檢查的初檢；

7、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)危險(xiǎn)房屋的監(jiān)督、管理工作；貫徹執(zhí)行有關(guān)危險(xiǎn)房屋管理政策、法規(guī)和規(guī)范性文件，對轄區(qū)內(nèi)違反《城市危險(xiǎn)房屋管理規(guī)定》的行為實(shí)施行政處罰；指導(dǎo)和監(jiān)督管理人（物業(yè)服務(wù)企業(yè)年、房屋管理機(jī)構(gòu)或其他管理人）、業(yè)主委員會(huì)開展危險(xiǎn)房屋排查和治理工作；制定轄區(qū)危險(xiǎn)房屋治理搶險(xiǎn)預(yù)案；調(diào)處危險(xiǎn)房屋矛盾糾紛；組織危險(xiǎn)房屋代修。

8、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)住宅室內(nèi)裝飾裝修活動(dòng)的監(jiān)督管理；對轄區(qū)內(nèi)違反裝飾裝修管理規(guī)定的行為依據(jù)《廣西壯族自治區(qū)物業(yè)管理?xiàng)l例》、住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》實(shí)施行政處罰；指導(dǎo)、監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)物業(yè)服務(wù)企業(yè)或房屋管理機(jī)構(gòu)開展住宅室內(nèi)裝飾裝修管理工作；負(fù)責(zé)無物業(yè)服務(wù)企業(yè)或房屋管理機(jī)構(gòu)的管理區(qū)域的裝飾裝修申報(bào)登記。

9、負(fù)責(zé)對轄區(qū)建筑工地安全生產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督管理。

10、負(fù)責(zé)轄區(qū)防震減災(zāi)管理工作，做好轄區(qū)居民的防震減災(zāi)宣傳教育的 “三網(wǎng)一員”建設(shè)工作。

11、承辦城中區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

住建局為行政編制單位。無下屬二層機(jī)構(gòu)。截至2018年12月31日，本部門共有在職在編人員7人。

第二部分：住建局（部門）

2018年部門決算報(bào)表（詳見附表）

第三部分：住建局（部門）

2018年部門決算報(bào)表情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)8517.39萬元，同比減少3041.17萬元，同比下降26.31 %。2018年收入總體減少的主要原因：項(xiàng)目較上年減少。

其中：

1.財(cái)政撥款收入4877.90萬元；

2.事業(yè)收入0萬元；

3.上級補(bǔ)助收入0萬元；

4.其他收入172.76萬元；

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3466.73萬元。

（二）支出總計(jì)8517.39萬元，同比減少3041.17萬元，同比下降26.31 %。支出減少的主要原因：項(xiàng)目較上年減少。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3560.38萬元。

二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況

住建局2018 年度一般公共預(yù)算支出1982.36萬元，其中：基本支出120.25萬元，項(xiàng)目支出1862.11萬元。

三、2018年度政府性基金支出決算情況

    政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余150萬元，2018年政府性基金收入2860.35萬元，政府性基金支出2499.59萬元，主要用于城市建設(shè)支出及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余510.76萬元。

四、2018年度國有資本經(jīng)營決算情況

  本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2018年度社保基金支出決算情況

  本部門無社保基金收支決算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，與上年同期持平。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元, 與上年持平；2018年度公務(wù)用車購置支出0，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算0 萬元，與上年同期持平;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元, 與上年同期持平。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算2.81萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，較年初預(yù)算下降100%。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0 萬元。2018年住建局及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

2018年國內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計(jì)0萬元。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.63萬元。

（二）政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，均為一般公務(wù)用車0輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2018年，本部門依據(jù)預(yù)算績效管理工作相關(guān)文件要求按時(shí)完成了預(yù)算支出績效評價(jià)工作，績效評價(jià)結(jié)果詳見部門決算報(bào)表附件。

    八、名詞解釋

   （一）財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。 

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 

（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。 

（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。