目?錄

第一部分：團區(qū)委概況

一、主要職能（包括部門職責、年度主要工作目標）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：團區(qū)委2018年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、主要指標變動情況表（含三公經(jīng)費數(shù)）

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表（含三公經(jīng)費數(shù)）

十二、政府采購情況表

十三、支出績效目標評價工作復(fù)核意見表

第三部分：團區(qū)委2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2018年度政府性基金支出決算情況

四、2018年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2018年度社保基金支出決算情況

六、2018年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、?財政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出?

八、?項目支出

九、?“三公”經(jīng)費

十、?機關(guān)運行經(jīng)費

第一部分：團區(qū)委概況

一、主要職能（包括部門職責、年度主要工作目標）

中國共產(chǎn)主義青年團是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的先進青年群眾組織，是廣大青年在實踐中學(xué)習(xí)共產(chǎn)主義的學(xué)校，是黨的助手和后備軍。共青團柳州市城中區(qū)委員會的主要工作職責是：

（一）行使共青團組織賦予的領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)共青團工作、領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)少先隊工作的職權(quán)，對全區(qū)性青年社團組織進行指導(dǎo)和管理。

（二）參與有關(guān)青少年事務(wù)政策的制定和實施，協(xié)助區(qū)委和區(qū)政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)。?????（三）調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作狀況，研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應(yīng)對策，開展各種活動。

（四）協(xié)助教育部門做好中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護學(xué)校穩(wěn)定和社會安定團結(jié)。

（五）在國家經(jīng)濟建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)全區(qū)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊的作用。

（六）會同有關(guān)部門做好未成年人保護工作。

（七）承辦區(qū)委、區(qū)政府以及上級團組織交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

團區(qū)委為參公編制單位。無二層機構(gòu)。截至2018年12月31日，本部門共有在職在編人員1人。

第二部分：團區(qū)委

2018年部門決算報表（詳見附表）

第三部分：團區(qū)委

2018年部門決算報表情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計57.87萬元，同比增加23.97萬元，同比上漲70.71%。2018年收入總體增加的主要原因：工作機構(gòu)（預(yù)防青少年違法犯罪工作）經(jīng)費轉(zhuǎn)移至我委、部門增加項目計劃人員。

其中：

1.財政撥款收入57.87萬元；

2.事業(yè)收入0萬元；

3.上級補助收入0萬元；

4.其他收入0萬元；

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

（二）支出總計57.87萬元，同比增加23.97萬元，同比上漲70.71%。支出減少的主要原因是工作機構(gòu)（預(yù)防青少年違法犯罪工作）經(jīng)費轉(zhuǎn)移至我委，增加項目計劃人員。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.92萬元。

二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況

團區(qū)委2018年度一般公共預(yù)算支出56.95萬元，其中：基本支出17.03萬元，項目支出39.92萬元。

三、2018年度政府性基金支出決算情況

本部門無政府性基金收支決算。

四、2018年度國有資本經(jīng)營決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2018年度社保基金支出決算情況

本部門無社保基金收支決算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，與上年同期持平。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元,?與上年同期持平；2018年度公務(wù)用車購置支出0萬元，與上年同期持平；公務(wù)用車運行支出決算0萬元，與上年同期持平;公務(wù)接待費支出決算0萬元,與上年同期持平。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。2018年團區(qū)委及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出數(shù)為0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費支出0萬元。

2018年國內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計0萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明

2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出3.03萬元。比去年增加1.5萬元，同比增長98%，原因為增加人員經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，均為一般公務(wù)用車0輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2018年，本部門依據(jù)預(yù)算績效管理工作相關(guān)文件要求按時完成了預(yù)算支出績效評價工作，績效評價結(jié)果詳見部門決算報表附件。

八、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的資金。?

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。?

（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。?

（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的?“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的?事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。?

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任?務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和?事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，?是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)?出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、?培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用?車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、?過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單?位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。