【決算】城中區(qū)農(nóng)林水利局2018年部門決算

目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分： 2018年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十二、政府采購情況表

十三、支出績效目標(biāo)評價(jià)工作復(fù)核意見表

第三部分： 2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2018年度政府性基金支出決算情況

四、2018年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2018年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、2018年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、 財(cái)政撥款收入

二、 事業(yè)收入

三、 其他收入

四、 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、 基本支出 

八、 項(xiàng)目支出

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)

十、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分：部門概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

（一）貫徹落實(shí)黨在農(nóng)村的基本政策和國家有關(guān)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利的法律法規(guī)；參與制定全區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

（二）承擔(dān)農(nóng)業(yè)投資和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、示范項(xiàng)目的規(guī)劃、計(jì)劃管理和監(jiān)督實(shí)施。

（三）具體負(fù)責(zé)城區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的綜合協(xié)調(diào)。組織實(shí)施農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作調(diào)研，提出農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展舉措。負(fù)責(zé)城區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革中各相關(guān)部門的銜接、協(xié)調(diào)，推動(dòng)城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程。

（四）承擔(dān)引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源配置和產(chǎn)品品質(zhì)改善的責(zé)任。

（五）承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的責(zé)任。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革的建議，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)農(nóng)村改革試驗(yàn)區(qū)改革試驗(yàn)和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)工作；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)和鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)；貫徹落實(shí)穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度及政策，調(diào)節(jié)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系，指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和土地確權(quán)工作。

（六）擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營政策措施，參與城區(qū)主要農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)與規(guī)范化管理，參與組織農(nóng)產(chǎn)品加工與流通，組織協(xié)調(diào)和實(shí)施“菜籃子工程”建設(shè)。

（七）負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)資源綜合區(qū)劃與開發(fā)利用，組織實(shí)施生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)、休閑農(nóng)業(yè)與農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)開展基本農(nóng)田保護(hù)、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)工作；承擔(dān)和指導(dǎo)農(nóng)業(yè)技術(shù)項(xiàng)目及示范區(qū)（園）建設(shè)。

（八）負(fù)責(zé)城區(qū)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理,承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

（九）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督城區(qū)造林綠化工作。制定城區(qū)造林綠化的指導(dǎo)性計(jì)劃；組織、指導(dǎo)各類公益林、商品林的培育；組織、指導(dǎo)植樹造林、村屯綠化工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、造林綠化工作。

（十）承擔(dān)城區(qū)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任。監(jiān)督管理林木憑證采伐；組織、指導(dǎo)城區(qū)林地、林權(quán)管理，組織實(shí)施林權(quán)登記、發(fā)證工作；擬訂并指導(dǎo)實(shí)施林地保護(hù)利用規(guī)劃；負(fù)責(zé)城區(qū)古樹名木保護(hù)管理工作。

（十一）承擔(dān)推進(jìn)城區(qū)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的責(zé)任。擬訂城區(qū)農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的政策措施；指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營和林權(quán)流轉(zhuǎn)；指導(dǎo)林權(quán)糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁。

（十二）指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查城區(qū)各產(chǎn)業(yè)對森林、林地利用。指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查城區(qū)木材、竹類、林產(chǎn)品加工及綜合利用。

（十三）承擔(dān)農(nóng)業(yè)、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任。開展農(nóng)業(yè)、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)工作。監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)、林業(yè)災(zāi)情，組織種子(種苗)、化肥、消毒劑等救災(zāi)物資儲(chǔ)備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

（十四）負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排的意見，提出水利建設(shè)投資安排建議并組織實(shí)施。

（十五）負(fù)責(zé)城區(qū)水資源保護(hù)工作。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。組織開展水資源調(diào)查評價(jià)工作，按規(guī)定開展水能資源調(diào)查工作，組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用。  

（十六）組織、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域的管理與保護(hù)。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，組織、指導(dǎo)水庫及河道堤防的安全監(jiān)管。

（十七）組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)田灌溉節(jié)水、農(nóng)村飲水安全及村鎮(zhèn)供水等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。

（十八）會(huì)同有關(guān)部門提出財(cái)政扶貧資金的投向和分配計(jì)劃。指導(dǎo)、監(jiān)督扶貧資金、物資的使用，組織城區(qū)貧困狀況的監(jiān)測與統(tǒng)計(jì)。協(xié)調(diào)社會(huì)各界的扶貧工作，檢查、督促落實(shí)定點(diǎn)幫扶單位掛鉤扶貧責(zé)任制。組織開展扶貧搬遷工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門實(shí)施貧困地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。協(xié)調(diào)、組織實(shí)施教育扶貧和科技扶貧；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)貧困地區(qū)勞務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人力資源開發(fā)，會(huì)同相關(guān)部門組織貧困地區(qū)勞務(wù)輸出。

（十九）擬訂農(nóng)業(yè)機(jī)械化、設(shè)施農(nóng)業(yè)工程發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化普及和應(yīng)用水平；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼專項(xiàng)的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織實(shí)施農(nóng)業(yè)機(jī)械的安全監(jiān)理、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、鑒定和認(rèn)證管理；指導(dǎo)農(nóng)機(jī)服務(wù)體系建設(shè)。

（二十）參與實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作；承擔(dān)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)、扶貧開發(fā)、農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)的有關(guān)工作。

（二十一）承擔(dān)城區(qū)森林防火指揮部、城區(qū)防汛抗旱指揮部的日常工作。

主要工作任務(wù)：貫徹執(zhí)行國家農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、庫區(qū)移民方針、政策和法規(guī)，以農(nóng)村穩(wěn)定、農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收為原則，擬訂轄區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、庫區(qū)移民和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，主管轄區(qū)的農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、庫區(qū)移民和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作，進(jìn)行農(nóng)、林、水利綜合開發(fā)、利用和治理，推動(dòng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。

二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)農(nóng)林水利局為行政編制單位。二層機(jī)構(gòu)城中區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心為事業(yè)編制單位。已將所屬二層機(jī)構(gòu)的決算數(shù)據(jù)匯總至一級預(yù)算單位決算表中公開。截至2018年12月31日，本部門共有在職在編人員16人。

第二部分：城中區(qū)農(nóng)林水利局

2018年部門決算報(bào)表（詳見附表）

第三部分：城中區(qū)農(nóng)林水利局

2018年部門決算報(bào)表情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)4162.64萬元，同比減少800.44萬元，同比下降16.1%。2018年收入總體減少的主要原因：一是人員變動(dòng)；二是減少了項(xiàng)目的投入。

其中：

1.財(cái)政撥款收入1244.95萬元；

2.事業(yè)收入0萬元；

3.上級補(bǔ)助收入0萬元；

4.其他收入30.1萬元；

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2887.59萬元。

（二）支出總計(jì)4162.64萬元，同比減少800.44萬元，同比下降16.1%。支出減少的主要原因與收入下降的主要原因相同。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2148.21萬元。

二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況

農(nóng)林水利局2018 年度一般公共預(yù)算支出1158.62萬元，其中：基本支出237.59萬元，項(xiàng)目支出921.03萬元。

三、2018年度政府性基金支出決算情況

  本部門有政府性基金收支決算。

四、2018年度國有資本經(jīng)營決算情況

  本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2018年度社保基金支出決算情況

  本部門無社?；鹗罩Q算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.13萬元，比上年同期增0.0076萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元, 與上年同期持平；2018年度公務(wù)用車購置支出0，與上年同期持平；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算0.90萬元，比上年同期下降0.10萬元，原因?yàn)?/span>上半年與下半年共維護(hù)兩次;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.23萬元,比上年同期增加0.11萬元，原因是有接待任務(wù)。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算4.18萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)2.18萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.13萬元，較年初預(yù)算下降73%。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0.90萬元。2018年農(nóng)林水利局及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1 輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0.90萬元，平均每輛0.90萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.23萬元。

2018年國內(nèi)接待1批次、14人次、總額共計(jì)0.23萬元。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.31萬元。比去年增加6.99萬元，同比上升32.78%，原因?yàn)?/span>有新增人員。

（二）政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，均為一般公務(wù)用車1輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2018年，本部門依據(jù)預(yù)算績效管理工作相關(guān)文件要求按時(shí)完成了預(yù)算支出績效評價(jià)工作，績效評價(jià)結(jié)果詳見部門決算報(bào)表附件。

    八、名詞解釋

   （一）財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。 

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 

（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。 

（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。