【決算】城中區(qū)教育局2018年部門決算

目 錄

第一部分：城中區(qū)教育局概況

主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：城中區(qū)教育局2018年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十二、政府采購情況表

十三、支出績效目標(biāo)評價(jià)工作復(fù)核意見表

第三部分：城中區(qū)教育局2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2018年度政府性基金支出決算情況

四、2018年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2018年度社保基金支出決算情況

六、2018年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、 財(cái)政撥款收入

二、 事業(yè)收入

三、 其他收入

四、 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、 基本支出

八、 項(xiàng)目支出

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)

十、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分：城中區(qū)教育局概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

1.貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關(guān)教育的方針、政策和法規(guī)，擬訂全區(qū)教育改革與發(fā)展的中長期規(guī)劃，起草有關(guān)教育的規(guī)范性文件并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)區(qū)屬各類學(xué)校的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施區(qū)屬中小學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)區(qū)屬學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)全區(qū)教育基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

3.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育、幼兒教育的指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，實(shí)施基礎(chǔ)教育教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，指導(dǎo)、監(jiān)督中小學(xué)用書征訂和進(jìn)校書刊管理，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

4.負(fù)責(zé)全區(qū)教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評估驗(yàn)收工作，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的檢測工作，做好義務(wù)教育段學(xué)籍管理工作。

5.負(fù)責(zé)本部門教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，組織實(shí)施教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)全區(qū)教育經(jīng)費(fèi)投入情況。

6.積極參與對少數(shù)民族和少數(shù)民族地區(qū)以及貧困地區(qū)的教育援助工作，做好貧困生資助工作。

7.指導(dǎo)區(qū)屬學(xué)校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作和國防教育工作，指導(dǎo)區(qū)屬學(xué)校的黨建工作和穩(wěn)定工作。

8.主管全區(qū)的教師工作，組織實(shí)施老師資格認(rèn)定，指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)，按照干部管理權(quán)限和規(guī)定，任免及教師調(diào)配。

9.擬訂全區(qū)語言文字工作規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)語言文字規(guī)范化工作，監(jiān)督檢查語言文字的應(yīng)用情況；指導(dǎo)推廣普通話工作和普通話師資培訓(xùn)工作。

10.初中及初中以下學(xué)歷教育、學(xué)前教育及其他文化教育的民辦學(xué)校、教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)籌設(shè)同意、正式設(shè)立審批、核發(fā)辦學(xué)許可證以及分立、合并、聘任校長和變更舉辦者、名稱、層次、類別審批等職責(zé)。

11.幼兒園、小學(xué)、初級中學(xué)教師資格認(rèn)定工作職責(zé)。

12.學(xué)前教育和義務(wù)教育階段民辦學(xué)校、文化類教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)招生簡章和廣告?zhèn)浒嘎氊?zé)。

13.加強(qiáng)基礎(chǔ)教育工作，農(nóng)村教育為重點(diǎn)，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，確保公共教育資源進(jìn)一步向農(nóng)村傾斜，促進(jìn)教育公平。深入推進(jìn)基礎(chǔ)教育教學(xué)改革，切實(shí)減輕中小學(xué)課業(yè)負(fù)擔(dān)，加強(qiáng)中小學(xué)德育建設(shè)，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

14.加強(qiáng)教育督導(dǎo)工作，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作。

15.加強(qiáng)民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，完善民辦教育宏觀管理的政策措施、規(guī)范辦學(xué)秩序，促進(jìn)民辦教育事業(yè)健康發(fā)展。

16.承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)教育局為行政編制單位。二層機(jī)構(gòu)為包括城中區(qū)教研室及公園路幼兒園、中山西路幼兒園、直屬機(jī)關(guān)幼兒園、景行小學(xué)、公園路小學(xué)、彎塘路小學(xué)、文惠小學(xué)、潭中路小學(xué)、民族實(shí)驗(yàn)小學(xué)、柳東中心校、馬鹿山小學(xué)、第十二中學(xué)校、第十六中學(xué)、第三十中學(xué)、龍城中學(xué)、三門江中學(xué)、文華中學(xué)等17所中小學(xué)、幼兒園。已將所屬二層機(jī)構(gòu)的決算數(shù)據(jù)匯總至一級預(yù)算單位決算表中公開。截至2018年12月31日，教育局以及所含二層機(jī)構(gòu)共有在職在編人員1698人。

第二部分：城中區(qū)教育局

2018年部門決算報(bào)表（詳見附表）

第三部分：城中區(qū)教育局

2018年部門決算報(bào)表情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)37710.00萬元，同比增加911.39萬元，同比上升2.47%。2018年收入總體增加的主要原因：一是人員變動(dòng)；二是增加項(xiàng)目的投入；三是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余變動(dòng)影響。

其中：

財(cái)政撥款收入33044.90萬元；

事業(yè)收入155.21萬元；

上級補(bǔ)助收入596.88萬元；

其他收入704.25萬元；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2865.72萬元；

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額343.04萬元。

（二）支出總計(jì)37710.00萬元，同比增加911.39萬元，同比上升2.47%。支出增加的主要原因：一是人員變動(dòng)；二是增加項(xiàng)目的投入；三是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余變動(dòng)影響。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1896.07萬元。

二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況

城中區(qū)教育局2018年度一般公共預(yù)算支出33388.12萬元，其中：基本支出28819.01萬元，項(xiàng)目支出4569.11萬元。

三、2018年度政府性基金支出決算情況

  本部門無政府性基金收支決算。

四、2018年度國有資本經(jīng)營決算情況

  本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2018年度社保基金支出決算情況

  本部門無社保基金收支決算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算5.27萬元，比上年同期減少2.8萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元, 與上年同期持平；2018年度公務(wù)用車購置支出0萬元，與上年同期持平；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算5.27萬元，比上年同期減少2.8萬元，原因?yàn)檐囕v維修維護(hù)費(fèi)用減少；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,比上年同期減0.18萬元，原因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算4.88萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)2.88萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算5.27萬元，較年初預(yù)算上漲8.00%。主要原因是各學(xué)校公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初沒有預(yù)算，實(shí)際發(fā)生時(shí)，在生均經(jīng)費(fèi)中開支。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出5.27萬元。2018年城中區(qū)教育局及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為16輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為5.27萬元，平均每輛0.33萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.90萬元。

（二）政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額239.39萬元，其中：政府采購貨物支出209.54萬元、政府采購工程支出29.85萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛16輛，均為一般公務(wù)用車。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2018年，本部門依據(jù)預(yù)算績效管理工作相關(guān)文件要求按時(shí)完成了預(yù)算支出績效評價(jià)工作，績效評價(jià)結(jié)果詳見部門決算報(bào)表附件。

    八、名詞解釋

   （一）財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。