【決算】城中區(qū)商務(wù)局2018年部門(mén)決算

目 錄

第一部分：城中區(qū)商務(wù)局概況
一、主要職能
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分：城中區(qū)商務(wù)局2018年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、財(cái)政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表（按功能科目劃分）
四、收入決算表
五、支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）
十一、部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作復(fù)核意見(jiàn)表

第三部分：城中區(qū)商務(wù)局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2018年度收入支出決算總體情況
二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況
三、2018年度政府性基金支出決算情況
四、2018年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況
五、2018年度社保基金支出決算情況
六、2018年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
第四部分：名詞解釋。
一、財(cái)政撥款收入
二、事業(yè)收入
三、其他收入
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
七、基本支出
八、項(xiàng)目支出
九、“三公”經(jīng)費(fèi)
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)


第一部分：城中區(qū)商務(wù)局概況
一、主要職能
貫徹執(zhí)行相關(guān)政策，擬定發(fā)展城區(qū)三產(chǎn)經(jīng)濟(jì)措施，提出發(fā)展經(jīng)濟(jì)建議；推動(dòng)城區(qū)商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展；擬定城區(qū)商貿(mào)發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作；協(xié)助指導(dǎo)全區(qū)商貿(mào)、流通服務(wù)行業(yè)安全管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)行業(yè)管理；負(fù)責(zé)全區(qū)物流業(yè)行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)招商引資的接待和協(xié)調(diào)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)招商項(xiàng)目策劃儲(chǔ)備，以及與相關(guān)部門(mén)、企業(yè)開(kāi)展對(duì)接、儲(chǔ)備、宣傳，并提供投資項(xiàng)目咨詢(xún)服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)檢查、協(xié)調(diào)招商引資政策落實(shí)情況，收集分析國(guó)內(nèi)外招商引資信息，統(tǒng)計(jì)全區(qū)招商引資項(xiàng)目數(shù)據(jù)，向區(qū)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門(mén)提供招商投資動(dòng)態(tài)并提出工作建議；負(fù)責(zé)擬訂城中區(qū)招商活動(dòng)的工作方案并組織實(shí)施，并對(duì)已達(dá)成合同、協(xié)議的重大合作項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤、協(xié)調(diào)及提供服務(wù)；開(kāi)展實(shí)際利用外資全口徑統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)建立招商促進(jìn)業(yè)務(wù)渠道和信息交流平臺(tái)；承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
1.貫徹執(zhí)行相關(guān)政策，擬定發(fā)展城區(qū)三產(chǎn)經(jīng)濟(jì)措施，推動(dòng)城中區(qū)商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展。
2.推動(dòng)全區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展，以項(xiàng)目建設(shè)為支撐，充分發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用，為企業(yè)做好服務(wù)。
3.以持續(xù)健康發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)為抓手，繼續(xù)加速提升服務(wù)業(yè)發(fā)展。按照年初確定的三產(chǎn)各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)，采取積極有效的措施，努力確保全年各項(xiàng)工作任務(wù)指標(biāo)的完成。
4.開(kāi)展招商引資的接待和協(xié)調(diào)服務(wù)工作，做好招商項(xiàng)目策劃儲(chǔ)備，以及與相關(guān)部門(mén)、企業(yè)開(kāi)展對(duì)接、儲(chǔ)備、宣傳，并提供投資項(xiàng)目咨詢(xún)服務(wù)等工作。
5.協(xié)調(diào)招商引資政策落實(shí)情況，收集分析國(guó)內(nèi)外招商引資信息，統(tǒng)計(jì)全區(qū)招商引資項(xiàng)目數(shù)據(jù)，向區(qū)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門(mén)提供招商投資動(dòng)態(tài)并提出工作建議。
6.擬訂城中區(qū)招商活動(dòng)的工作方案并組織實(shí)施，并對(duì)已達(dá)成合同、協(xié)議的重大合作項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤、協(xié)調(diào)及提供服務(wù)。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
城中區(qū)商務(wù)局為行政編制單位。無(wú)二層機(jī)構(gòu)。截至2018年12月31日，本部門(mén)共有在職在編人員5人。

第二部分：城中區(qū)商務(wù)局
2018年部門(mén)決算報(bào)表（詳見(jiàn)附表）

第三部分：城中區(qū)商務(wù)局
2018年部門(mén)決算報(bào)表情況說(shuō)明

一、2018年度收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)1285.62萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1125.34萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)702%。2018年收入總體增長(zhǎng)的主要原因：上級(jí)項(xiàng)目資金投入增多。
（二）其中：
1.財(cái)政撥款收入708.90萬(wàn)元；
2.事業(yè)收入0萬(wàn)元；
3.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；
4.其他收入576.72萬(wàn)元；
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。
（二）支出總計(jì)1285.62萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1125.34萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)702%。支出增長(zhǎng)的主要原因：上級(jí)項(xiàng)目資金投入增多。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余110.61萬(wàn)元。
二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況
城中區(qū)商務(wù)局2018年度一般公共預(yù)算支出615.01萬(wàn)元，其中：基本支出89.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出525.66萬(wàn)元。
三、2018年度政府性基金支出決算情況
本部門(mén)無(wú)政府性基金收支決算。
四、2018年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況
本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算。
五、2018年度社保基金支出決算情況
本部門(mén)無(wú)社保基金收支決算。
六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.17萬(wàn)元，比上年同期增0.08萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元, 與上年同期持平；2018年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0，與上年同期持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出決算0萬(wàn)元，與上年同期持平，原因?yàn)楣?chē)改革，本單位沒(méi)有公務(wù)用車(chē);公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.17萬(wàn)元,比上年同期增0.08萬(wàn)元，原因?yàn)橛泄珓?wù)接待任務(wù)。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算4.38萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)4.38萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，較年初預(yù)算下降96%。
具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。2018年城中區(qū)商務(wù)局及所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.17萬(wàn)元。

2018年國(guó)內(nèi)接待批次1批、12人次、總額共計(jì)0.17萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2018年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.42萬(wàn)元。比去年減少 6.25萬(wàn)元，同比下降26.4 %，原因?yàn)閴簻p人員經(jīng)費(fèi)
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
2018年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，均為一般公務(wù)用車(chē)0輛。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
2018年，本部門(mén)依據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作相關(guān)文件要求按時(shí)完成了預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果詳見(jiàn)部門(mén)決算報(bào)表附件。
第四部分、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。