【決算】城中區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局

2018年部門決算

?

目 錄

?

第一部分：城中區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局概況

主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：城中區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2018年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十二、政府采購情況表

十三、支出績效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作復(fù)核意見表

第三部分 城中區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2018年度政府性基金支出決算情況

四、2018年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2018年度社保基金支出決算情況

六、2018年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、?財(cái)政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出

八、?項(xiàng)目支出

九、?“三公”經(jīng)費(fèi)

十、?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分：城中區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

1.辦公室?

負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案、統(tǒng)計(jì)等行政辦公事務(wù)工作；信息報(bào)送、安全、信訪、督辦查辦、綜合治理、“兩服務(wù)一公開”工作；局機(jī)關(guān)后勤服務(wù)及聯(lián)系建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)工作；人事、干部考勤、隊(duì)伍建設(shè)工作；食品藥品監(jiān)督管理對(duì)外交流與合作工作；黨務(wù)、紀(jì)檢督查工作；績效材料收集、匯總、上報(bào)工作；培訓(xùn)、宣傳工作；依法行政工作；食品安全委員會(huì)辦公室相關(guān)工作。?

2.食品監(jiān)管股

負(fù)責(zé)根據(jù)上級(jí)工作安排和實(shí)際監(jiān)管需要，制定食品專項(xiàng)檢查方案；指導(dǎo)、督促、落實(shí)食品安全日常監(jiān)管工作；協(xié)調(diào)重大活動(dòng)食品安全保障工作及食品安全事故應(yīng)急處置工作；收集和上報(bào)食品安全監(jiān)管工作有關(guān)情況和資料。

3.行政審批股

負(fù)責(zé)食品生產(chǎn)許可證（六類食品：糧食加工品、調(diào)味品、茶葉及相關(guān)制品、糕點(diǎn)、水果制品、蔬菜制品）、食品經(jīng)營許可證的受理、審批和發(fā)證；食品加工小作坊、小餐飲登記；行政許可及登記辦理的解答、咨詢等服務(wù)工作；下設(shè)政務(wù)服務(wù)中心窗口。

4.藥械監(jiān)管股

負(fù)責(zé)藥品、保健食品、化妝品、醫(yī)療器械的安全監(jiān)管工作；科研和教學(xué)所需毒性藥品購用審批、少量麻醉藥品和精神藥品出入境攜帶證明核發(fā)審批、其他下放或委托的行政審批、備案登記事項(xiàng)；指導(dǎo)完成不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)上報(bào)工作。

???5.信息管理中心

負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)的安全防護(hù)、業(yè)務(wù)監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、網(wǎng)站維護(hù)和管理工作；收集行政許可發(fā)證、日常監(jiān)督管理結(jié)果、行政處罰案件、信用分級(jí)等級(jí)等信息并進(jìn)行公示工作；信訪、投訴舉報(bào)的接聽、記錄、轉(zhuǎn)辦及回復(fù)工作；管理維護(hù)局檔案室及許可證檔案的整理、裝訂、錄入、歸檔工作；保密工作。

6.稽查大隊(duì)

負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)“四品一械”安全監(jiān)督管理、抽檢、案件查辦、應(yīng)急處置及受理轄區(qū)內(nèi)的投訴舉報(bào)等工作；執(zhí)行重大活動(dòng)食品安全保障工作；局快檢室的運(yùn)行和維護(hù)工作；協(xié)助局機(jī)關(guān)開展行政執(zhí)法監(jiān)督檢查和聽證工作。下設(shè)食品藥品監(jiān)管所為派出機(jī)構(gòu)，按照屬地管理原則，實(shí)行網(wǎng)格化管理，承擔(dān)基層“四品一械”安全監(jiān)督管理工作。

設(shè)有委托辦案派出機(jī)構(gòu)柳州市城中區(qū)食品藥品稽查大隊(duì)，稽查大隊(duì)下設(shè)六個(gè)食品藥品監(jiān)督管理所：潭中食品藥品監(jiān)督管理所、河?xùn)|食品藥品監(jiān)督管理所、靜蘭食品藥品監(jiān)督管理所、公園食品藥品監(jiān)督管理所、城中食品藥品監(jiān)督管理所、中南食品藥品監(jiān)督管理所。

二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局為行政編制單位。截至2018年12月31日，本部門共有在職在編人員40人，離退休人員0人。

?

第二部分：城中區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局

2018年部門決算報(bào)表（詳見附表）

?

第三部分：城中區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局

2018年部門決算報(bào)表情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)916.38萬元，同比增加59.51萬元，同比上漲6.9%。2018年收入總體增加的主要原因：根據(jù)上級(jí)要求，中央撥款50.40萬元購置一輛快速檢測(cè)車。其中：

財(cái)政撥款收入863.91萬元；

事業(yè)收入0萬元；

上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；

其他收入4.03萬元；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余48.44萬元。

（二）支出總計(jì)916.38萬元，同比增加59.51萬元，同比下降上漲6.9%。支出增加的主要原因：根據(jù)上級(jí)要求，中央撥款50.40萬元購置一輛快速檢測(cè)車。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余77.41萬元。

二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況

城中區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2018年度一般公共預(yù)算支出863.91萬元，其中：基本支出593.29萬元，項(xiàng)目支出229.25萬元。

三、2018年度政府性基金支出決算情況

??本部門無政府性基金收支決算。

四、2018年度國有資本經(jīng)營決算情況

??本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2018年度社保基金支出決算情況

??本部門無社保基金收支決算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算6.20萬元，比上年同期減少4.29萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,?比上年同期持平；2018年度公務(wù)用車購置支出0，與上年同期持平；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算6.17萬元，比上年同期減少4.23萬元，原因?yàn)?/span>公務(wù)用車使用趨于穩(wěn)定;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.03萬元,比上年同期減0.06萬元，原因?yàn)閲?yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，本年度接待次數(shù)減少。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出6.17萬元。2018年城中區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為6.17萬元，平均每輛0.88萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.03萬元。

2018年國內(nèi)接待1批次、10人次、總額共計(jì)0.03萬元。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出93.35萬元。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出87.51萬元。比去年增加了5.84萬元，同比增加了6.67%。原因?yàn)槿藛T增加了。

（二）政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛7輛，均為一般公務(wù)用車7輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2018年，本部門依據(jù)預(yù)算績效管理工作相關(guān)文件要求按時(shí)完成了預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)工作，績效評(píng)價(jià)結(jié)果詳見部門決算報(bào)表附件。

?

????八、名詞解釋

???（一）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

?

?