【決算】城中區(qū)委辦公室

2019年部門決算

目錄

第一部分：城中區(qū)委辦公室概況

??一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：城中區(qū)委辦公室2019年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十二、政府采購(gòu)情況表

十三、支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作復(fù)核意見(jiàn)表

第三部分：城中區(qū)委辦公室2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2019年度政府性基金支出決算情況

四、2019年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

五、2019年度社保基金支出決算情況

六、2019年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

第四部分：名詞解釋。

1. 財(cái)政撥款收入

2. 事業(yè)收入

3. 其他收入

4. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

5. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

6. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

7. 基本支出

8. 項(xiàng)目支出

9. “三公”經(jīng)費(fèi)

10. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分：城中區(qū)委辦公室概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

（一）部門職責(zé)

1.負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)重要情況進(jìn)行綜合研究分析，向區(qū)委、市委辦提供有參考價(jià)值的情況、信息和建議。

2.負(fù)責(zé)辦理黨組、機(jī)關(guān)各部門上報(bào)區(qū)委的請(qǐng)示、報(bào)告，為區(qū)委做好各項(xiàng)服務(wù)工作。

3.負(fù)責(zé)市委下達(dá)和轉(zhuǎn)辦事項(xiàng)的監(jiān)督、催辦、落實(shí)。

4.負(fù)責(zé)區(qū)委常委會(huì)議，書記專題會(huì)以及其它重要會(huì)議做出的決定事項(xiàng)、領(lǐng)導(dǎo)批示的督促、檢查和催辦、落實(shí)，以及信息反饋和協(xié)調(diào)工作。

5.負(fù)責(zé)區(qū)委有關(guān)文件、電報(bào)、會(huì)議材料、工作規(guī)劃、總結(jié)和領(lǐng)導(dǎo)同志重要講話等文稿的起草、審核、校印、催辦工作。

6.負(fù)責(zé)區(qū)委和本辦公室文件的擬辦、審核、編號(hào)、校核、印刷、分發(fā)、立卷、歸檔工作。

7.負(fù)責(zé)區(qū)委常委會(huì)議、書記專題會(huì)、黨代表會(huì)議、全委會(huì)、工作會(huì)議以及區(qū)委召開(kāi)的其它重要會(huì)議的會(huì)務(wù)組織籌備工作

8.負(fù)責(zé)接待和處理人民群眾來(lái)信來(lái)訪。

9.負(fù)責(zé)全區(qū)保密工作宣傳、教育、監(jiān)督、檢查和泄密事件的處理。

10.負(fù)責(zé)上級(jí)文電的收發(fā)、擬辦、傳閱、管理、清退、留存及銷毀；負(fù)責(zé)區(qū)委印簽的管理和下級(jí)黨組織印簽的監(jiān)制。

11.負(fù)責(zé)城中區(qū)大事紀(jì)的收集、整理、上報(bào)工作。

12.負(fù)責(zé)區(qū)委對(duì)外聯(lián)絡(luò)和接待工作。

13.負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)區(qū)委各部門及人大常委會(huì)辦公室、政府辦公室合政協(xié)辦公室的有關(guān)工作。

14.負(fù)責(zé)管理區(qū)檔案館。

15.承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)部門交辦的其它工作任務(wù)。

（二）年度主要工作目標(biāo)

完成督查、保密、信息、黨史、信訪、檔案等各項(xiàng)工作；召開(kāi)區(qū)委常委會(huì)、區(qū)委十屆六次全會(huì)等；完成區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)委辦公室為一級(jí)預(yù)算編制單位。截至2019年12月31日，本部門共有在職在編人員13人。

第二部分：城中區(qū)委辦公室

????2019年部門決算報(bào)表（詳見(jiàn)附表）

第三部分：城中區(qū)委辦公室

2019年部門決算報(bào)表情況說(shuō)明

一、2019年度收入支出決算總體情況

1. 收入總計(jì)339.33萬(wàn)元，同比減少24.11萬(wàn)元，同比下降6.63%。2019年收入總體減少的主要原因：減少了項(xiàng)目支出。

其中：

1. 財(cái)政撥款收入339.33萬(wàn)元；

1. 事業(yè)收入0萬(wàn)元；

1. 上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；

2. 其他收入0萬(wàn)元；

3. 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

（二）支出總計(jì)339.33萬(wàn)元，同比減少24.11萬(wàn)元，同比下降6.63%。支出減少的主要原因：減少了項(xiàng)目支出。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

城中區(qū)委辦公室2019年度一般公共預(yù)算支出339.33萬(wàn)元，其中：基本支出292.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出46.93萬(wàn)元。

三、2019年度政府性基金支出決算情況

本部門無(wú)政府性基金收支決算。

四、2019年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算。

五、2019年度社?；鹬С鰶Q算情況

本部門無(wú)社保基金收支決算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.0968萬(wàn)元，與上年同期增加0.0168元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,與上年同期持平；2019年度公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，比上年同期持平；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算0萬(wàn)元，與上年同期持平;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.0968萬(wàn)元,比上年同期增加0.0168元，原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革前原信訪辦經(jīng)費(fèi)仍然在原單位開(kāi)支。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。2019年城中區(qū)委辦公室及所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.0968萬(wàn)元。

2019年國(guó)內(nèi)接待1批次、7人次、總額共計(jì)0.0968萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.27萬(wàn)元。比去年減少16.98萬(wàn)元，同比下降27.72%，原因?yàn)?/span>壓減人員經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2019年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，均為一般公務(wù)用車0輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

2019年，本部門依據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作相關(guān)文件要求按時(shí)完成了預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果詳見(jiàn)部門決算報(bào)表附件。

????八、名詞解釋

?? （一）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

中共柳州市城中區(qū)委員會(huì)辦公室??

2020年6月24日 ????????