目?錄

第一部分：城中區(qū)人大常委會(huì)概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：城中區(qū)人大常委會(huì)2017年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十二、政府采購情況表

十三、支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作復(fù)核意見表

第三部分：城中區(qū)人大常委會(huì)2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

二、2017年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2017年度政府性基金支出決算情況

四、2017年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2017年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、2017年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、?財(cái)政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出?

八、?項(xiàng)目支出

九、?“三公”經(jīng)費(fèi)

十、?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

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第一部分：城中區(qū)人大常委會(huì)概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

依照《中華人民共和國憲法》和《中華人民共和國地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法》的規(guī)定，區(qū)人大常委會(huì)行使以下職權(quán)：
　　（一）在本區(qū)范圍內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行。
　?。ǘ╊I(lǐng)導(dǎo)或者主持本級(jí)人民代表大會(huì)代表的選舉。
　　（三）召集區(qū)人民代表大會(huì)會(huì)議，在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選上一級(jí)人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表。
　?。ㄋ模┯懻?、決定本區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)。
　　（五）根據(jù)區(qū)人民政府的建議，決定對(duì)本區(qū)內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更。
　　（六）監(jiān)督區(qū)人民政府、人民法院和人民檢察院的工作。聯(lián)系區(qū)人大代表，組織、指導(dǎo)人大代表聯(lián)組開展工作活動(dòng)。受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴和意見。
　?。ㄆ撸?撤銷本級(jí)人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。
　?。ò耍┮勒辗梢?guī)定的權(quán)限決定國家機(jī)關(guān)工作人員的任免。
　　（九）行使區(qū)人民代表大會(huì)授予的其他職權(quán)。

二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)人大常委會(huì)為行政編制單位。無二層機(jī)構(gòu)。截至2017年12月31日，本部門共有在職在編人員17人。

第二部分：城中區(qū)人大常委會(huì)

2017年部門決算報(bào)表（詳見附表）

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第三部分：城中區(qū)人大常委會(huì)

2017年部門決算報(bào)表情況說明

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一、2017年度收入支出決算總體情況

收入總計(jì)578.47萬元，同比減少176.38萬元，同比下降23.37%。2017年收入總體減少的主要原因：2016年為人大換屆選舉年，2017年無換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)

其中：

財(cái)政撥款收入528.56萬元；

事業(yè)收入0萬元；

上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；

其他收入0萬元；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余40.18萬元。

（二）支出總計(jì)578.47萬元，同比減少176.48萬元，同比下降23.37%。支出減少的主要原因是：2016年為人大換屆選舉年，安排有換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)，2017年無換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)支出。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.76萬元。

二、2017年度一般公共預(yù)算支出決算情況

城中區(qū)人大常委會(huì)2017?年度一般公共預(yù)算支出543.37萬元，其中：基本支出429.23萬元，項(xiàng)目支出114.14萬元。

三、2017年度政府性基金支出決算情況

??本部門無政府性基金收支決算。

四、2017年度國有資本經(jīng)營決算情況

??本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2017年度社?；鹬С鰶Q算情況

??本部門無社?；鹗罩Q算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.19萬元，比上年同期減6.14萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,?與上年同期持平；2017年度公務(wù)用車購置支出0，與上年同期持平；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算0萬元，比上年同期減5.98萬元，原因?yàn)楣珓?wù)用車改革，本部門沒有保留車輛;公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.19萬元,比上年同期減0.15萬元，原因?yàn)楣珓?wù)接待人數(shù)比上年略少。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0?萬元。2017年城中區(qū)人大常委會(huì)及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出1.19萬元。

2017年國內(nèi)接待6批次、100人次、總額共計(jì)1.19萬元。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出86.44萬元。

（二）政府采購支出情況說明。

2017年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，均為一般公務(wù)用車0輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

2017年，本部門依據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作相關(guān)文件要求按時(shí)完成了預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果詳見部門決算報(bào)表附件。

?八、名詞解釋

???（一）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。?

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。?

（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。?

（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的?“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的?事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。?

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任?務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和?事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，?是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)?出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、?培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用?車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、?過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單?位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。