目  錄

第一部分：中共柳州市城中區(qū)委宣傳部概況

  一、主要職能（包括部門(mén)職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

  二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分：中共柳州市城中區(qū)委宣傳部2017年度部門(mén)決算報(bào)表
  一、收入支出決算總表

  二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

  四、收入決算表

  五、支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

  八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  十、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

  十一、部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

  十二、政府采購(gòu)情況表

  十三、支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作復(fù)核意見(jiàn)表
第三部分：中共柳州市城中區(qū)委宣傳部2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、2017年度收入支出決算總體情況

  二、2017年度一般公共預(yù)算支出決算情況

  三、2017年度政府性基金支出決算情況

  四、2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

  五、2017年度社?；鹬С鰶Q算情況

  六、2017年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
第四部分：名詞解釋。

  一、 財(cái)政撥款收入

  二、 事業(yè)收入

  三、 其他收入

  四、 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

  五、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

  六、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

  七、 基本支出

  八、 項(xiàng)目支出

  九、 “三公”經(jīng)費(fèi)

  十、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)



第一部分：中共柳州市城中區(qū)委宣傳部概況

一、部門(mén)職責(zé)
中共柳州市城中區(qū)委宣傳部是中共城中區(qū)委員會(huì)的職能部門(mén)，直屬于中共城中區(qū)委員會(huì)，為行政編制機(jī)構(gòu)。（二層機(jī)構(gòu)是中共城中區(qū)委文明辦），基本職責(zé)主要包括：貫徹執(zhí)行黨中央和省、市、區(qū)委有關(guān)意識(shí)形態(tài)方面的方針政策，制訂城中區(qū)宣傳文化工作的方針和事業(yè)建設(shè)的總體規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳方面的工作；負(fù)責(zé)規(guī)劃和宏觀(guān)指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化藝術(shù)工作，保證黨的文藝方針政策的貫徹執(zhí)行。規(guī)劃和部署全區(qū)性的宣傳思想工作；組織進(jìn)行黨的中心任務(wù)和方針、政策的宣傳，國(guó)內(nèi)形勢(shì)以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化活動(dòng)的社會(huì)宣傳；會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究和改進(jìn)群眾思想教育工作。研究制定精神文明建設(shè)的規(guī)劃、措施、對(duì)策；指導(dǎo)、部署、協(xié)調(diào)全區(qū)開(kāi)展群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)。負(fù)責(zé)新聞?shì)浾搶?dǎo)向；新聞采寫(xiě)，會(huì)同有關(guān)單位完成采訪(fǎng)及新聞組稿任務(wù)。完成區(qū)委、市委宣傳部交辦的其他任務(wù)等。

二、年度主要工作任務(wù)
1.抓好重大主題宣傳、抓好新媒體融合發(fā)展、抓好網(wǎng)絡(luò)輿情建設(shè)、抓好信息總結(jié)報(bào)送等“四抓”工作；
2.著力抓好意識(shí)形態(tài)工作，加強(qiáng)理論教育，切實(shí)推動(dòng)全區(qū)理論宣教水平深入發(fā)展；
3.推動(dòng)社會(huì)主義核心價(jià)值體系建設(shè)，著力深化精神文明創(chuàng)建工作，為爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)文明城市做出重要貢獻(xiàn)。
4.加強(qiáng)隊(duì)伍的思想理論建設(shè)、組織建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
區(qū)委宣傳部下設(shè)區(qū)委文明辦、區(qū)互聯(lián)網(wǎng)研究中心兩個(gè)二層機(jī)構(gòu)，已將所屬二層機(jī)構(gòu)的決算數(shù)據(jù)匯總至一級(jí)預(yù)算單位決算表中公開(kāi)。截至2017年12月31日，本部門(mén)共有在職在編人員5人。

第二部分：中共柳州市城中區(qū)委宣傳部

2017年部門(mén)決算報(bào)表（詳見(jiàn)附表）

第三部分：中共柳州市城中區(qū)委宣傳部

2017年部門(mén)決算報(bào)表情況說(shuō)明

一、2017年度收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì) 660.74萬(wàn)元，同比增加286.06萬(wàn)元，同比上升76.35% 。2017年收入總體增加的主要原因：一是新增項(xiàng)目導(dǎo)致預(yù)算有所增加；二是人員經(jīng)費(fèi)支出增加；三是對(duì)外宣傳項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)隨著物價(jià)水平上漲有所增加。

其中：
財(cái)政撥款收入 660.74萬(wàn)元；
事業(yè)收0萬(wàn)元；
上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；
其他收入0萬(wàn)元；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

（二）支出總計(jì)660.74萬(wàn)元，同比增加286.06萬(wàn)元，同比上升76.35% 。支出增加的主要原因：一是新增項(xiàng)目導(dǎo)致預(yù)算有所增加；二是人員經(jīng)費(fèi)支出增加；三是對(duì)外宣傳項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)隨著物價(jià)水平上漲有所增加。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

二、2017年度一般公共預(yù)算支出決算情況
中共柳州市城中區(qū)委宣傳部2017 年度一般公共預(yù)算支出660.74萬(wàn)元，其中：基本支出68.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 592.53萬(wàn)元。

三、2017年度政府性基金支出決算情況
本部門(mén)無(wú)政府性基金收支決算。

四、2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況
本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算。

五、2017年度社?；鹬С鰶Q算情況
本部門(mén)無(wú)社保基金收支決算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 0萬(wàn)元，比上年同期減 0.12 萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元, 與上年同期持平；2017年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0，與上年同期持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出決算 0萬(wàn)元，與上年同期持平;公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0 萬(wàn)元,比上年同期減0.12萬(wàn)元，原因?yàn)榘匆?guī)定嚴(yán)格控制我區(qū)三公經(jīng)費(fèi)支出。

具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。2017年中共柳州市城中區(qū)委宣傳部及所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2017年國(guó)內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計(jì)0萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.82萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
2017年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，均為一般公務(wù)用車(chē)0輛。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
2017年，本部門(mén)依據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作相關(guān)文件要求按時(shí)完成了預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果詳見(jiàn)部門(mén)決算報(bào)表附件。

八、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。