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目?錄

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第一部分：城中區(qū)教育局概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：城中區(qū)教育局2017年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十二、政府采購(gòu)情況表

十三、支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作復(fù)核意見表

第三部分：城中區(qū)教育局2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

二、2017年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2017年度政府性基金支出決算情況

四、2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

五、2017年度社保基金支出決算情況

六、2017年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、?財(cái)政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出?

八、?項(xiàng)目支出

九、?“三公”經(jīng)費(fèi)

十、?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

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第一部分：城中區(qū)教育局概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)教育的方針、政策和法規(guī)，擬訂全區(qū)教育改革與發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃，起草有關(guān)教育的規(guī)范性文件并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)區(qū)屬各類學(xué)校的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施區(qū)屬中小學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)區(qū)屬學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)全區(qū)教育基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

3.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育、幼兒教育的指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，實(shí)施基礎(chǔ)教育教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，指導(dǎo)、監(jiān)督中小學(xué)用書征訂和進(jìn)校書刊管理，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

4.負(fù)責(zé)全區(qū)教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評(píng)估驗(yàn)收工作，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的檢測(cè)工作，做好義務(wù)教育段學(xué)籍管理工作。

5.負(fù)責(zé)本部門教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，組織實(shí)施教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)全區(qū)教育經(jīng)費(fèi)投入情況。

6.積極參與對(duì)少數(shù)民族和少數(shù)民族地區(qū)以及貧困地區(qū)的教育援助工作，做好貧困生資助工作。

7.指導(dǎo)區(qū)屬學(xué)校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作和國(guó)防教育工作，指導(dǎo)區(qū)屬學(xué)校的黨建工作和穩(wěn)定工作。

8.主管全區(qū)的教師工作，組織實(shí)施老師資格認(rèn)定，指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)，按照干部管理權(quán)限和規(guī)定，任免及教師調(diào)配。

9.擬訂全區(qū)語(yǔ)言文字工作規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)語(yǔ)言文字規(guī)范化工作，監(jiān)督檢查語(yǔ)言文字的應(yīng)用情況；指導(dǎo)推廣普通話工作和普通話師資培訓(xùn)工作。

10.初中及初中以下學(xué)歷教育、學(xué)前教育及其他文化教育的民辦學(xué)校、教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)籌設(shè)同意、正式設(shè)立審批、核發(fā)辦學(xué)許可證以及分立、合并、聘任校長(zhǎng)和變更舉辦者、名稱、層次、類別審批等職責(zé)。

11.幼兒園、小學(xué)、初級(jí)中學(xué)教師資格認(rèn)定工作職責(zé)。

12.學(xué)前教育和義務(wù)教育階段民辦學(xué)校、文化類教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)招生簡(jiǎn)章和廣告?zhèn)浒嘎氊?zé)。

13.加強(qiáng)基礎(chǔ)教育工作，農(nóng)村教育為重點(diǎn)，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，確保公共教育資源進(jìn)一步向農(nóng)村傾斜，促進(jìn)教育公平。深入推進(jìn)基礎(chǔ)教育教學(xué)改革，切實(shí)減輕中小學(xué)課業(yè)負(fù)擔(dān)，加強(qiáng)中小學(xué)德育建設(shè)，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

14.加強(qiáng)教育督導(dǎo)工作，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測(cè)工作。

15.加強(qiáng)民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，完善民辦教育宏觀管理的政策措施、規(guī)范辦學(xué)秩序，促進(jìn)民辦教育事業(yè)健康發(fā)展。

16.承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)教育局為行政編制單位。二層機(jī)構(gòu)為包括城中區(qū)教研室及公園路幼兒園、中山西路幼兒園、直屬機(jī)關(guān)幼兒園、景行小學(xué)、公園路小學(xué)、彎塘路小學(xué)、文惠小學(xué)、潭中路小學(xué)、民族實(shí)驗(yàn)小學(xué)、柳東中心校、馬鹿山小學(xué)、第十二中學(xué)校、第十六中學(xué)、第三十中學(xué)、龍城中學(xué)、三門江中學(xué)、文華中學(xué)等17所中小學(xué)、幼兒園。已將所屬二層機(jī)構(gòu)的決算數(shù)據(jù)匯總至一級(jí)預(yù)算單位決算表中公開。截至2017年12月31日，教育局以及所含二層機(jī)構(gòu)共有在職在編人員1589人。

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第二部分：城中區(qū)教育局

2017年部門決算報(bào)表（詳見附表）

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第三部分：城中區(qū)教育局

2017年部門決算報(bào)表情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)36798.61萬元，同比減少1366.57萬元，同比下降3.58%。2017年收入總體減少的主要原因：一是人員變動(dòng)；二是減少項(xiàng)目的投入；三是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余變動(dòng)影響。

其中：

1.財(cái)政撥款收入30454.24萬元；

2.事業(yè)收入121.96萬元；

3.上級(jí)補(bǔ)助收入2130.83萬元；

4.其他收入459.34萬元；

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3575.92萬元；

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額56.32萬元。

（二）支出總計(jì)36798.61萬元，同比減少1366.57萬元，同比下降3.58%。支出減少的主要原因：一是人員變動(dòng)；二是減少項(xiàng)目的投入；三是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余變動(dòng)影響。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3119.35萬元。

二、2017年度一般公共預(yù)算支出決算情況

城中區(qū)教育局2017?年度一般公共預(yù)算支出29839.80萬元，其中：基本支出25545.20萬元，項(xiàng)目支出4294.60萬元。

三、2017年度政府性基金支出決算情況

??本部門無政府性基金收支決算。

四、2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

??本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算。

五、2017年度社?；鹬С鰶Q算情況

??本部門無社?；鹗罩Q算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

??2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算8.07萬元，比上年同期增加2.01萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元,?與上年同期持平；2017年度公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，與上年同期持平；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算7.89?萬元，比上年同期增3.72萬元，原因?yàn)檐囕v使用年限較長(zhǎng)，逐年老化，維修維護(hù)費(fèi)用增加;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.18萬元,比上年同期減1.72萬元，原因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出7.89萬元。2017年城中區(qū)教育局及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為15輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為7.89萬元，平均每輛0.57萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.18萬元。

2017年國(guó)內(nèi)接待1批次、10人次、總額共計(jì)0.18萬元。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.31萬元。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明。

2017年本部門政府采購(gòu)支出總額174.12萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出114.40萬元、政府采購(gòu)工程支出59.72萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2017年12月31日，本部門共有車輛15輛，均為一般公務(wù)用車。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

2017年，本部門依據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作相關(guān)文件要求按時(shí)完成了預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果詳見部門決算報(bào)表附件。

????八、名詞解釋

???（一）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。?

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。?

（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。?

（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的?“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的?事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。?

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任?務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和?事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，?是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)?出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、?培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用?車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、?過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單?位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。