目 錄

第一部分：城中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：城中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2017年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十二、政府采購情況表

十三、支出績效目標(biāo)評價(jià)工作復(fù)核意見表

第三部分：城中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

二、2017年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2017年度政府性基金支出決算情況

四、2017年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2017年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、2017年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、 財(cái)政撥款收入

二、 事業(yè)收入

三、 其他收入

四、 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、 基本支出 

八、 項(xiàng)目支出

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)

十、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分：城中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

  部門職責(zé):貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)的法律法規(guī)；擬訂全區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

會(huì)同有關(guān)部門擬訂全區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員的總體規(guī)劃、結(jié)構(gòu)調(diào)整和工資收入分配制度改革的方案并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員公開招聘工作。貫徹落實(shí)事業(yè)單位人事制度改革政策并指導(dǎo)實(shí)施，擬定全區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員年終考核制度方案并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全區(qū)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理，擬訂有關(guān)人員調(diào)配和特殊人員安置計(jì)劃。

城中區(qū)人社局二層機(jī)構(gòu)勞動(dòng)保障中心：會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，擬訂安置計(jì)劃，做好安置工作；會(huì)同有關(guān)部門做好企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困工作。負(fù)責(zé)全區(qū)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，建立就業(yè)援助制度，落實(shí)職業(yè)資格制度相關(guān)政策和面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度。會(huì)同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

城中區(qū)人社局二層機(jī)構(gòu)勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)：貫徹落實(shí)勞動(dòng)、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善區(qū)本級勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，實(shí)施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處有關(guān)違法案件。

承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

年度主要工作目標(biāo):完成人事相關(guān)工作，積極做好就業(yè)和再就業(yè)工作,持續(xù)抓好社會(huì)保障和勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)工作.

二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局為行政編制單位。二層機(jī)構(gòu)柳州市城中區(qū)勞動(dòng)保障中心、柳州市城中區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)，均為參公單位。已將所屬二層機(jī)構(gòu)的決算數(shù)據(jù)匯總至一級預(yù)算單位決算表中公開。截至2017年12月31日，本部門共有在職在編人員29人。

第二部分：城中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

2017年部門決算報(bào)表（詳見附表）

第三部分：城中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

2017年部門決算報(bào)表情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)3692.09萬元，同比增加1162.2萬元，同比上升45.9%。2017年收入總體增加的主要原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增多。

其中：

1.財(cái)政撥款收入2313.29萬元；

2.事業(yè)收入0萬元；

3.上級補(bǔ)助收入0萬元；

4.其他收入892.88萬元；

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余485.92萬元。

（二）支出總計(jì)3692.09萬元，同比增加1162.2萬元，同比上升45.9%。支出增加的主要原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余493.62萬元。

二、2017年度一般公共預(yù)算支出決算情況

城中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2017 年度一般公共預(yù)算支出2284.50萬元，其中：基本支出336.23萬元，項(xiàng)目支出1948.27萬元。

三、2017年度政府性基金支出決算情況

  本部門無政府性基金收支決算。

四、2017年度國有資本經(jīng)營決算情況

  本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2017年度社?；鹬С鰶Q算情況

  本部門無社?；鹗罩Q算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.23萬元，比上年同期減少0.16萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元, 與上年同期持平；2017年度公務(wù)用車購置支出0元，與上年同期持平；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算0萬元，與上年同期持平，原因?yàn)?/span>公車改革后取消公務(wù)用車;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.23萬元,比上年同期減少0.16萬元，原因?yàn)?/span>我單位嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格控制公務(wù)接待次數(shù)。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。2017年城中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.23萬元。

2017年國內(nèi)接待23批次、230人次、總額共計(jì)0.23萬元。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51.50萬元。

（二）政府采購支出情況說明。

2017年本部門政府采購支出總額8.49萬元，其中：政府采購貨物支出8.49萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2017年，本部門依據(jù)預(yù)算績效管理工作相關(guān)文件要求按時(shí)完成了預(yù)算支出績效評價(jià)工作，績效評價(jià)結(jié)果詳見部門決算報(bào)表附件。

    八、名詞解釋

   （一）財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。 

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 

（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。 

（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。