【決算】柳州市城中區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年部門(mén)決算

目 錄

第一部分：城中區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況

一、主要職能（包括部門(mén)職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分：城中區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十一、部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十二、政府采購(gòu)情況表

十三、支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作復(fù)核意見(jiàn)表

第三部分：城中區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2017年度收入支出決算總體情況

二、2017年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2017年度政府性基金支出決算情況

四、2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

五、2017年度社保基金支出決算情況

六、2017年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

第四部分：名詞解釋。

一、 財(cái)政撥款收入

二、 事業(yè)收入

三、 其他收入

四、 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、 基本支出 

八、 項(xiàng)目支出

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)

十、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分：城中區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況

一、主要職能（包括部門(mén)職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

（一）貫徹執(zhí)行中央和自治區(qū)、柳州市有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī)，研究擬定機(jī)構(gòu)編制管理辦法、規(guī)定，并組織實(shí)施。

（二）研究擬定全區(qū)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革的總體方案及實(shí)施意見(jiàn)并組織實(shí)施。

（三）統(tǒng)一管理全區(qū)黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，法院、檢察院機(jī)關(guān)，各人民團(tuán)體機(jī)關(guān)及事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制管理工作。

（四）審核區(qū)委、區(qū)政府各部門(mén)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)、區(qū)法院、區(qū)檢察院機(jī)關(guān)，各人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)方案。

（五）協(xié)調(diào)區(qū)委各部門(mén)、區(qū)政府各部門(mén)、區(qū)委部門(mén)與區(qū)政府部門(mén)之間的職責(zé)分工。  

（六）研究擬定全區(qū)事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施；審核區(qū)委、區(qū)政府直屬事業(yè)單位的主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案。

（七） 監(jiān)督檢查全區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案及機(jī)構(gòu)編制管理政策法規(guī)的執(zhí)行情況，并向區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)和區(qū)委、區(qū)政府作出報(bào)告。  

（八）負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作；負(fù)責(zé)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位職責(zé)審核工作；負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位錄用、聘用和選調(diào)工作人員計(jì)劃的機(jī)構(gòu)編制前置審核工作；負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資機(jī)構(gòu)編制審核工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)規(guī)范全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位和其他非營(yíng)利單位網(wǎng)上名稱(chēng)工作。

（九）承辦區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)、市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他工作。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

城中區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室為行政編制單位，無(wú)二層機(jī)構(gòu)。截至2017年12月31日，本部門(mén)共有在職在編人員2人。

第二部分：城中區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年部門(mén)決算報(bào)表（詳見(jiàn)附表）

第三部分：城中區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年部門(mén)決算報(bào)表情況說(shuō)明

一、2017年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)37.33萬(wàn)元，同比增加1.33萬(wàn)元，同比上升3.69%。2017年收入總體增加的主要原因：醫(yī)療社保、住房保障等費(fèi)用增加。其中：

1.財(cái)政撥款收入37.33萬(wàn)元；

2.事業(yè)收入0元；

3.上級(jí)補(bǔ)助收入0元；

4.其他收入0元；

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

（二）支出總計(jì)37.33萬(wàn)元，同比增加1.33萬(wàn)元，同比上升3.69%。支出增加的主要原因：一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加；二、住房保障支出增加。其中：無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2017年度一般公共預(yù)算支出決算情況

城中區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年度一般公共預(yù)算支出37.33萬(wàn)元，其中：基本支出34.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.64萬(wàn)元。

三、2017年度政府性基金支出決算情況

本部門(mén)無(wú)政府性基金收支決算。

四、2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算。

五、2017年度社保基金支出決算情況

本部門(mén)無(wú)社保基金收支決算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0元，比上年同期持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元, 比上年同期持平；2017年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，比上年同期持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出決算0元，比上年同期持平;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元,比上年同期持平。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0元。2017年城中區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0 輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0元，平均每輛0元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0元。

2017年無(wú)國(guó)內(nèi)接待。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.14萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2017年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

2017年，本部門(mén)依據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作相關(guān)文件要求按時(shí)完成了預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果詳見(jiàn)部門(mén)決算報(bào)表附件。

    八、名詞解釋

   （一）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。 

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 

（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 

（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。