目  錄

第一部分：部門概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：2016年度部門決算情況說(shuō)明

一、2016 年度收入支出決算總體情況

二、2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2016年度政府性基金支出決算情況

四、2016年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

五、2016年度社保基金支出決算情況

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

八、名詞解釋。

第三部分：2016年部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入決算表

四、支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十一、政府采購(gòu)情況表

十二、支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作復(fù)核意見表

征地拆遷辦公室部門概況

一、主要職能

負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)集體土地依法征地拆遷和國(guó)有土地上房屋依法征收的具體事務(wù)工作。按照上級(jí)部門下達(dá)的征地任務(wù)以及區(qū)委、區(qū)政府安排部署開展征地拆遷工作。

年度主要工作任務(wù)

按照市委、市政府工作部署繼續(xù)加大整村改造工作，依據(jù)市征地辦、市政重點(diǎn)項(xiàng)目下達(dá)的2016年征地任務(wù)及市政重點(diǎn)項(xiàng)目開展征地拆遷工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)征地拆遷辦公室無(wú)下屬二層機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)有工作人員30人，其中：在職在編人員19，聘用人員11人。

城中區(qū)征地拆遷辦公室2016年度

部門決算情況說(shuō)明

一、2016 年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)237.32萬(wàn)元，同比增加87.8萬(wàn)元，同比上升58.72%。2016年收入總體增加的主要原因：一是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)：二是增加了新增及晉升人員的工資等，使收入預(yù)算總體有所增加。其中：財(cái)政撥款收入237.32萬(wàn)元。

（二）支出總計(jì)237.32萬(wàn)元，同比增加87.8萬(wàn)元，同比上升58.72%。支出增長(zhǎng)的主要原因與收入增長(zhǎng)的主要原因相同。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0   萬(wàn)元

二、2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況

城中區(qū)征地拆遷辦公室2016 年度一般公共預(yù)算支出237.32萬(wàn)元，其中：基本支出237.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

三、2016年度政府性基金支出決算情況

 本部門2016年度無(wú)政府性基金支出。

四、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，比上年同期減少3.4萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行支出決算 0萬(wàn)元，比上年同期減2.38萬(wàn)元，原因是2016年城中區(qū)實(shí)行公車改革，規(guī)范用車，厲行節(jié)約;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,比上年同期減1.02萬(wàn)元，原因是我辦嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)接待費(fèi)的審批，嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定控制公務(wù)接待費(fèi)的列支。

五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算

本部門2016年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出。

六、社?；饹Q算情況

本部門2016年度無(wú)社?；鹬С?。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.92萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2016年本部門政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛。

    八、名詞解釋

 （一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng) 所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其 輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年 的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ) 以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及 其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 （十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2016年部門決算報(bào)表

另見附件：2016年部門決算公開表。