目  錄

第一部分：部門概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：2016年度部門決算情況說(shuō)明

一、2016 年度收入支出決算總體情況

二、2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2016年度政府性基金支出決算情況

四、2016年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

五、2016年度社保基金支出決算情況

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

八、名詞解釋。

第三部分：2016年部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入決算表

四、支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十一、政府采購(gòu)情況表

十二、支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作復(fù)核意見表

第一部分：部門概況

一、主要職能

（一）部門職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、市有關(guān)市容環(huán)境衛(wèi)生管理的方針、政策和法律、法規(guī)。

2、負(fù)責(zé)城區(qū)道路清掃保潔、降塵、垃圾清運(yùn)及果皮箱的清掏保潔工作。

3、負(fù)責(zé)城區(qū)公廁、垃圾中轉(zhuǎn)站的清洗和維護(hù)管理。

4、負(fù)責(zé)城區(qū)生產(chǎn)、生活垃圾的中轉(zhuǎn)運(yùn)輸。

5、依據(jù)有償服務(wù)收費(fèi)管理辦法，負(fù)責(zé)城區(qū)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位、臨街門面、居民區(qū)生活垃圾處理費(fèi)的收取。

6、完成區(qū)政府和主管部門交辦的其他工作。             

（二）2016年度主要工作任務(wù)

1、清掃保潔工作

嚴(yán)格按照環(huán)境衛(wèi)生“六不六潔”的工作要求，周密部署、合理排兵布陣，把機(jī)械、人力清掃有機(jī)結(jié)合起來(lái)，道路清掃和巡回保潔有機(jī)結(jié)合起來(lái)，調(diào)整保潔班次及作業(yè)時(shí)間，實(shí)行“一掃三?！弊鳂I(yè)模式，從細(xì)微處開始做起，確保不留空檔，不留死角，按質(zhì)按量完成轄區(qū)570萬(wàn)余平方米道路的清掃保潔工作，以及1100多個(gè)果皮箱的日常清洗工作。

    2、垃圾收運(yùn)工作

我所推行城區(qū)劃片，責(zé)任到人收集運(yùn)輸，嚴(yán)格執(zhí)行服務(wù)承諾制度，每天做好城中轄區(qū)約4萬(wàn)8千余戶住戶，300個(gè)單位、2200多個(gè)門面的生活垃圾收集清運(yùn)工作，每天采取多時(shí)段進(jìn)小區(qū)收集生活垃圾，及時(shí)收取生活垃圾，做到不漏收、不撒漏，確保轄區(qū)生活垃圾日產(chǎn)日清。

3、衛(wèi)生死角的清理工作

成立一個(gè)機(jī)動(dòng)小組每天派專人進(jìn)行巡查收運(yùn)，及時(shí)處理數(shù)字城管、市民投訴、路面撒漏問(wèn)題，發(fā)現(xiàn)有亂倒亂丟垃圾及時(shí)清理，確保了轄區(qū)路段整潔、有序。

4、沖街灑水及清洗工作

    加大水車沖街力度，每天安排四個(gè)班次對(duì)路面進(jìn)行沖洗作業(yè)，每天安排專門水車，由專人負(fù)責(zé)，隨時(shí)沖洗撒漏路段，對(duì)突發(fā)污染路面事件及時(shí)處理，做到隨臟隨洗，確保路面干凈整潔。

    5、認(rèn)真開展公廁管理，加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)設(shè)施的消毒工作

    對(duì)重點(diǎn)繁華地區(qū)的公廁派出專人值守，并視具體情況適當(dāng)延長(zhǎng)值守管理時(shí)間。及時(shí)做好抽排糞便及公廁維護(hù)工作，并做好除“四害”工作。及時(shí)清理蚊蠅等孳生場(chǎng)所，按要求投放藥物。對(duì)所管轄公廁及垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站四周環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行清理，并做好環(huán)衛(wèi)設(shè)施的消毒工作。

6、做好“三無(wú)”小區(qū)保潔工作

在加強(qiáng)日常清掃保潔工作的同時(shí)，按照創(chuàng)城統(tǒng)一部署，積極配合各街道辦事處清理“三無(wú)”小區(qū)衛(wèi)生死角。

     7、有償服務(wù)收費(fèi)工作

我所有償股嚴(yán)肅收費(fèi)紀(jì)律，按照規(guī)范操作，做到人人亮牌亮證文明收費(fèi)，按要求開展有償服務(wù)征收工作，爭(zhēng)取做到不漏收、不少收，嚴(yán)格按照收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)文明收費(fèi)。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳州市城中區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所單位機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，未設(shè)有二層機(jī)構(gòu)。所共設(shè)所長(zhǎng)、書記各1人，副所長(zhǎng)4人；所內(nèi)設(shè)工會(huì)、辦公室、業(yè)務(wù)股、有償服務(wù)股、公廁管理股、車隊(duì)、綜合股、計(jì)財(cái)股、檔案室9個(gè)股室。

2016年末，所編制人數(shù)189人。在編職工57人，退休職工132人，聘用人員877人。

第二部分：2016年度部門決算情況說(shuō)明

一、2016 年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)6003.2萬(wàn)元，同比增加539.62萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.88%。2016年收入總體增加的主要原因：一是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及離休人員工資標(biāo)準(zhǔn)；二是增加了新增及晉升晉級(jí)人員的工資。其中：

1.財(cái)政撥款收入4718.16萬(wàn)元。

2.事業(yè)收入764.66萬(wàn)元。

3.上級(jí)補(bǔ)助收入132.40萬(wàn)元。

4.其他收入0.4萬(wàn)元。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余387.58萬(wàn)元。

（二）支出總計(jì)6003.2萬(wàn)元，同比增加539.62萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.88%。支出增長(zhǎng)的主要原因與收入增長(zhǎng)的主要原因相同。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余310.45 萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況

柳州市城中區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2016 年度一般公共預(yù)算支出4718.16 萬(wàn)元，其中：基本支出4718.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

三、2016年度政府性基金支出決算情況

我所2016年度無(wú)政府性基金支出。

四、2016年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

我所2016年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入及支出。

五、2016年度社?；饹Q算情況

我所2016年度無(wú)社?；?/span>收入及支出。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

 2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算9.40萬(wàn)元，比上年同期增加3.84萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,比上年同期增（減）0萬(wàn)元，原因?yàn)樯夏隉o(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；2016年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置支出，比上年同期增（減）0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算9.40萬(wàn)元，比上年同期增加3.91萬(wàn)元，原因?yàn)椴糠止珓?wù)車輛大修;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,比上年同期減少 0.07萬(wàn)元，原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0 萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 9.40萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出9.40萬(wàn)元。主要用于市內(nèi)因公出行以及開展環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)工作檢查所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2016年，柳州市城中區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為9.40萬(wàn)元，平均每輛 1.04萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 0萬(wàn)元。

2016年國(guó)內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計(jì)0萬(wàn)元。

以上“三公”經(jīng)費(fèi)2016年決算數(shù)9.40萬(wàn)元，2016年預(yù)算數(shù)44.54萬(wàn)元，低于預(yù)算支出35.14，原因?yàn)槲宜J(rèn)真貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約的各項(xiàng)要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2016年我所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2016年我所政府采購(gòu)支出總額518.61萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出518.61萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2016年12月31日，我所共有車輛207輛，其中一般公務(wù)用車9輛，專用車輛198輛。

     八、名詞解釋

    （一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng) 所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 （六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用 的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及 其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支 出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2016年部門決算報(bào)表

另見附件：2016年部門決算公開表。