目  錄

第一部分：部門概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：2016年度部門決算情況說(shuō)明

一、2016 年度收入支出決算總體情況

二、2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2016年度政府性基金支出決算情況

四、2016年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

五、2016年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

八、名詞解釋。

第三部分：2016年部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入決算表

四、支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十一、政府采購(gòu)情況表

十二、支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作復(fù)核意見(jiàn)表

柳州市城中區(qū)人民法院部門概況

一、主要職能

柳州市城中區(qū)人民法院所轄城中區(qū)位于柳州市中心地帶，是柳州市行政、金融、商貿(mào)、文化、教育、娛樂(lè)中心。轄區(qū)面積125平方公里，轄區(qū)人口15萬(wàn)余人，行政區(qū)域轄靜蘭、河?xùn)|、公園、城中、中南、潭中共六個(gè)街道辦事處,轄區(qū)內(nèi)居住著漢、壯、回、滿、瑤、侗等20多個(gè)民族。城中轄區(qū)內(nèi)有為紀(jì)念唐宋八大家之一的柳宗元而興建的柳候祠，有明代東門城樓，還有清代西來(lái)寺等歷史遺跡，城中區(qū)第三產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，擁有工貿(mào)大廈、五星商廈等一大批高質(zhì)量、高檔次的商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)，區(qū)內(nèi)商賈云集，貿(mào)易發(fā)達(dá)，已形成良好的投資交易氛圍。

在城中區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)、人大的監(jiān)督和政府等相關(guān)部門的大力支持下，在上級(jí)法院的指導(dǎo)下，城中區(qū)人民法院緊緊圍繞“司法為民、公正司法”工作主線，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀和黨的群眾工作統(tǒng)攬全局，扎實(shí)做好各項(xiàng)審判執(zhí)行工作，為轄區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展提供有力的司法保障。

年度主要工作任務(wù)：

柳州市城中區(qū)人民法院2016年度主要工作任務(wù)為堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀和黨的群眾工作統(tǒng)攬全局，扎實(shí)做好各項(xiàng)審判執(zhí)行工作，努力建設(shè)智慧法庭，加快案件審判質(zhì)效，努力人民群眾在每一個(gè)司法案件中都能感受到公平正義。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳州市城中區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)辦公室、政工科、監(jiān)察室、立案庭、刑事審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、行政審判庭、執(zhí)行局、審判監(jiān)督庭、法警大隊(duì)等11個(gè)部門，無(wú)下屬二層機(jī)構(gòu)。

法院編制人數(shù)75人（含工勤編制6人），現(xiàn)有在職干警65人，工勤人員3人，其中法官44人，干警平均年齡40歲，干警中具有大學(xué)本科以上學(xué)歷57人，其中研究生學(xué)歷16人，是支逐步年輕化和學(xué)歷層次高的隊(duì)伍。

柳州市城中區(qū)人民法院2016年度部門決算情況說(shuō)明

一、2016年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)2747.06萬(wàn)元。同比增加99.85萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.77%。2016年收入總體增加的主要原因：一是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)：二是增加了新增及晉升人員的工資；三是增加了項(xiàng)目建設(shè)等，使收入預(yù)算總體有所增加。其中：

1.財(cái)政撥款收入1943.42萬(wàn)元，

2.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

3.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

4.其他收入7.01萬(wàn)元。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余796.62萬(wàn)元。

（二）支出總計(jì)2747.06萬(wàn)元，同比增加99.85萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.77%。支出增長(zhǎng)的主要原因與收入增長(zhǎng)的主要原因相同。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余528.58萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況

柳州市城中區(qū)人民法院2016年度一般公共預(yù)算支出1943.42萬(wàn)元，其中：基本支出1282.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出831.79萬(wàn)元。

三、2016年度政府性基金支出決算情況

  柳州市城中區(qū)人民法院2016年度無(wú)政府性基金支出項(xiàng)目，該項(xiàng)目支出數(shù)為0。

四、2016年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

  柳州市城中區(qū)人民法院2016年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出項(xiàng)目，該項(xiàng)目支出數(shù)為0。

五、2016年度社?；饹Q算情況

柳州市城中區(qū)人民法院2016年度無(wú)社保基金支出項(xiàng)目，該項(xiàng)目支出數(shù)為0。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

    2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算26.94萬(wàn)元，比上年同期增加8.15萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,與上年同期持平，原因?yàn)樯夏隉o(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；2016年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置支出，與上年同期持平；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算24.3萬(wàn)元，比上年同期增加8.21萬(wàn)元;原因是增加購(gòu)買車輛商業(yè)保險(xiǎn)及車輛殘舊維護(hù)成本增加，導(dǎo)致車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增長(zhǎng)，但總額未超出財(cái)政撥款數(shù)。公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.64萬(wàn)元,比上年同期減少0.06萬(wàn)元。原因是接待人次較上年略有減少導(dǎo)致接待費(fèi)用微降。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出24.3萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出24.3萬(wàn)元。主要用于案件執(zhí)行、市內(nèi)外因公出行以及開(kāi)展審判業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2016年，柳州市城中區(qū)人民法院開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為24.3萬(wàn)元，平均每輛2.43萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出2.64萬(wàn)元。

2016年國(guó)內(nèi)接待25批次、260人次、總額共計(jì)2.64萬(wàn)元。

以上“三公”經(jīng)費(fèi)2016年決算數(shù)26.94萬(wàn)元，2016年預(yù)算數(shù)27.15萬(wàn)元，低于預(yù)算支出數(shù)。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出224.19萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2016年本部門政府采購(gòu)支出總額491.02萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出427.10萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出63.92萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛10輛，其中一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛。

    八、名詞解釋

 （一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng) 所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其 輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年 的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ) 以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及 其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 （十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2016年部門決算報(bào)表

另見(jiàn)附件：2016年部門決算公開(kāi)表。